装备部标识和可追溯性控制程序.docVIP

1.目的 规定在接收、生产、交付各阶段对每批产品进行唯一性的标识和相关联的活动的要求。从而确保在必要时对产品质量的形成过程实现追溯，及查明质量问题的发源地。同时为防止产品的误用和错交，针对检验状态进行标识。 2.适用范围 适用于本公司自制产品所需原材料、外协件、顾客提供产品进厂后的标识、检验状态标识和产品形成过程中的标识和实施产品追溯。 3.职责 3.1生产部： 3.1.1产品标识和可追溯性控制的归口管理部门。 3.1.2从进料至交付的所有过程标识作出统一规定及监督实施。 3.1.3根据质量信息反馈，组织检查产品标识及记录，进行原因追溯并及时向有关部门反应。 3.1.4各生产车间主管负责按规定对本车间生产过程中的辅料、半成品进行标识并对其使用进行管理。 3.1.5生产物流主管负责对入库产品的标识进行最终的记录和储存保管，保留期为1年 3.2采购部仓库： 3.2.1原材料、外协件、半成品仓库保管员负责按规定对仓库内产品进行标识并对其使用进行管理。 3.2.2成品仓库保管员负责按规定对成品仓库的成品进行标识和使用管理以及成品交付过程标识的维护及管理。 3.3采购部：负责产品委外加工时产品标识的管理和控制。 3.4 技术质量部：负责对检验状态标识。负责产品开发过程中试验件的检验和试验状态标识。 3.6所有相关人员都应维护各阶段产品的检验和试验状态标识。 4.定义：（无）。 5.工作程序 5.1产品标识的对象 5.1.1采购原材料、辅料、外购外协件的标识。 5.1.2本公司自制的产品形成过程的标识。 5.1.3委外加工产品和产品交付过程的标识。 确保每批产品都有唯一性标识，对有存贮要求的产品须在标识上注明要求。 5.2原材料、外协件及辅料的标识可追溯性控制 可根据实际情况采用标牌、标签或按批次存放等方式，其标识方法应在标牌或标签（如：物料卡）上标明其名称、批号、数量、规格、型号、进厂日期、供货厂家等（需要时应注明图号/更改状态、），对于原材料、外购外协件及辅料的发放坚持先进先出的原则分开批次。 5.3本公司自制产品的标识和追溯性控制 5.3.1产品的标识和可追溯性以实施批次管理和先进先出为基础。 5.3.2仓库保管员根据生产计划按批次发料，并做到先进先出原则的同时，在领用车间填写的《领料单》备注栏中注明批号和/或进料日期等内容，交领用的车间使用。 5.3.3在产品形成的各道工序中，所有相关人员（包括具体操作人员）领用车间的领用人、保管员和检验员应在《工序传递单》中填写相关内容，并签名或盖代号章。 5.3.4对于需要特别追踪的产品如紧急放行、过程产品未及检验等情况应在每个半成品周转箱或半成品架上放置《质量跟踪卡》，直至确认该批产品合格后方可取掉该卡。 5.3.5标牌、标签或区域存放分别由仓库保管员、车间领班对其管理负责填写。 5.3.6《工序传递单》和《质量跟踪卡》由生产部负责按《质量记录控制程序》的规定整理、存档。 5.4产品委外加工的标识和追溯性控制 由采购部负责督促外协厂对本公司产品标识进行防护，发现不符立即要求外协厂限时整改，并附书面整改报告。 5.5各有关部门须作标识的保护，当标识遗失或损坏应及时报告，并由标识主管部门补好标识，对缺少标识在未弄清前，须加以隔离并作为可疑产品按《不合格品控制程序》的规定进行处理。 5.6 检验状态标识的管理 5.6.1检验和试验状态标识分为以下三类： 5.6.1.1待验品/已检待判（黄色）：进厂后尚未检验或加工后尚未检验不能流入下一工序的产品以及已检验待处理结果的产品。 5.6.1.2合格品（绿色）：已检验和试验合格可流入下一工序的产品。 5.6.1.3不合格品（红色）：已检验不合格不能流入下一工序的产品。 5.6.2检验和试验状态控制的流程 5.6.2.1对进厂的原材料、外购外协件由仓库保管员放在指定区域，并挂上黄色 “待验品”标签等待检验。 5.6.2.2经技术质量部检验合格后挂上绿色“合格品”标签撤去“待验品”标签后，仓库保管员将该产品移入仓库正常保管区域。 5.6.2.3对于生产紧张没来得及检验的原材料，需紧急放行的，在紧急放行原材料或外购外协件的外包装上加盖“紧急放行”章，在《工序传递单》上注明“紧急放行”字样来跟踪，以便出现问题时能及时追回（紧急放行本公司只适用于原材料）。 5.6.2.4对生产过程中在制品根据具体情况采用区域、标签、盖章/签字标记等方式进行标识。 5.6.2.5检验员按规定执行检验和试验，根据检验和试验结果分别粘贴/或放置黄色“待检品”、绿色“合格品”和红色“不合格品”标签，以区分经过检验和试验合格与否。并按规定的内容明确填写有关内容，在《工序传递单》和相关的检验记录中予以记录。 5.6.2.6车间员工必须按规定的要求对粘贴/或放置有绿色“合格品”标签的产品或物资方