2014年12月iso内审报告.docVIP

上海森垚工贸有限公司 内 审 报 告 A/0 QEHS/C0P22-05 第1页，共3页 审核组长 张鹰 审核日期 2014年12月22日 至 2014年12月26日 审核成员 A组 质量 ：高雪娇、季芳 B组 环境 ：陆燕、贾清清、张鹰 C组 职业 ：张鹰、贾清清、陆燕 审核目的 对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系作全面审核，通过审核了解本公司管理体系是否有效运行，是否符合ISO9001、ISO14001、OHSAS18001一体化标准及体系文件的要求。 审核范围 综合管理手册覆盖的所有部门及工作现场，包括总经理、管理者代表、办公室、采购部、贸易部、市场部、技质部、财务部。 审核准则 1）ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准、OHSAS18001：2007标准； 2）本公司综合管理手册、程序文件、其他文件； 3）相关法律法规及其他要求 审核概况： 按审核计划，审核组5人于12月22日至26日开始为期5天的现场审核。 公司领导重视，总经理出席了首末次会议，并为审核提供了支持和方便。审核过程中也得到了公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实的气氛中进行的。由于大家的努力，使审核工作能按计划圆满完成。在4天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括总经理、管理者代表、办公室、技质部、采购部、贸易部、市场部、财务部，同时查看了现场各项措施，同公司领导、管理者代表、部门主管以及员工进行了交谈，对 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的所有要求作了抽查证实。 审核中发现的主要问题： 通过检查，审核组发现，公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001、ISO14001、 上海森垚工贸有限公司 内 审 报 告 A/0 QEHS/C0P22-05 第2页，共3页 OHSAS18001标准的要求运行，各部门对ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、程序文件的较熟悉， 但是某些方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。 在审核中发现了2个轻微不符合项，填写了不符合报告，这些不符合项分布在办公室、技质部，这些不符合项已得到责任部门认可，并提出了纠正措施的完成期限。 审核中发现的主要问题： 1、查质量管理体系，办公室设施申购， 发现有《设施购置申请单》，但未见《设施验收单》不符合 程序文件SY-QEHS/COP-11中5.2.2条款。 不符合ISO9001：2008综合管理手册程序文件 6.3， 属一般不符合。 2. 查技质部，《管理体系运行监控表》，未见第四季度饮水机清洁记录。 不符合其他文件SY-QEHS-QT-07 4.3.2.2条款及监控计划的要求。 不符合标准 OHSAS 18001:2007 QEHS-QT-07-04， 4.5.1 ， 属一般不符合。 上海森垚工贸有限公司 内 审 报 告 A/0 QEHS/C0P22-05 第3页，共3页 需要提出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现，在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门做的不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作部存在问题，对没审核到的，各部门应按标准和规定的管理体系要求进行自查，采取措施，使之更趋完善。 审核结论： 审核组认为：公司的综合管理体系基本符合ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准的要求，且运行有效，因此建议公司在对本次审核提出的不符合项按规定时间在15天内纠正完成。 审核报告分发范围： 总经理、办公室、贸易部、市场部、采购部、技质部、财务部 附件： 1、2014年度内审方案 1页 2、审核实施计划 2页 3、审核内容和记录 122页 4、首、末次会议签到表 2页 5、不符合项报告 2页 6、不符合项分布表 2页