2014内审大纲技术中心.docVIP

2014年三标一体内审大纲-技术管理部分 第一部分 相关条款 一、质量体系条款 3.2质量方针和质量目标 3.2.1是否了解公司的质量方针？ 3.2.2基层单位不涉及 3.2.3是否清楚本单位质量目标？是否有工程创优计划？ 3.2.4是否清楚公司及本单位对于质量目标是如何管理的？ 10.2策划 10.2.1 1、质保体系是否建立?查是否有体系框图，人员是否明确。 2、质保体系组成人员相应职责及工作流程是否明确？查是否有相关文字材料支持。 10.2.2 1、是否按规定接收了设计文件并做好保存？ 2、是否进行了图纸会审和设计交底并做好记录？ 10.2.3 1、是否按规定制定了单位工程实施策划、施工组织设计、重要分部分项施工方案以及施工进度计划等？ 2、策划是否齐全、合理（包括施工管理依据的文件、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置、场地、道路、水电、消防、临时设施规划、进度控制措施等）？ 3、策划是否按规定进行归档管理？ 4、工程试验检验计划、创优计划、质量保证措施、质量通病治理措施等制定、上报情况？查有无文件支持。 5、工程项目质量管理策划(施工组织设计、施工方案、专项方案等)中是否包含： ①质量目标和要求；施工管理所依据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；影响施工质量的因素分析及控制措施。查施工组织设计、技术交底、各种规范、质量通病治理方案等。 ②查有无施工质量检查、验收及其相关标准； ③突发事件的应急措施。查有无质量事故、质量问题具体处理措施。 ④对违规事件的报告和处理规定。查有无质量奖罚制度及其执行情况。 ⑤查工序工艺等级是否划分、上报审批及其执行情况。 10.2.4 1、10.2.3第1条中的相关策划是否有项目部相关领导的签字及审批意见？ 2、需要报公司的是否有公司的审批意见及签发文件？ 3、是否有监理或业主的审批意见及签发文件？ 4、对提出的意见是否进行了修改？ 10.2.5 10.2.3第1条中的相关策划如何进行动态管理？当影响质量的因素出现后，策划的文件是否及时进行了调整？ 10.5施工过程质量控制 10.5.1 对施工过程进行检查： 1、施工过程是否遵照施工图纸、设计文件、相关规范、标准以及施工组织设计、施工交底中的要求进行？是否在需要时进行了典型施工？ 2、操作人员是否符合岗位要求？（见5.2） 3、建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备是满足施工要求及规定要求？材料是否经过检验合格才进场？ 4、是否在施工过程中及时进行检查和监测？相关记录是否齐全？包括验收状态的标识、三检制、三级检查等。 5、是否对施工作业环境进行控制？包括安全文明施工控制、季节性施工控制、现场试验环境的控制等。 6、是否采用了新材料、新工艺、新技术、新设备并对其进行了相应的策划和控制？ 7、施工进度是否合理？如何进行动态调整？ 8、是否制定了半成品、成品保护措施并实施监督？措施实施是否到位？ 9、是否有不稳定和能力不足的施工过程、突发事件？如何监控？主要指根据趋势预测质量的变化和各种应急措施。是否制定预防措施？ 10、是否对分包方的施工过程进行了监控？ 10.5.2 1、施工前，是否对混凝土浇筑、钢筋对焊、预应力钢筋张拉等特殊过程，从人、机、料、法、环五方面进行鉴定？鉴定资料是否齐全、有效？ 10.5.3 1、施工报验资料、工程试验检验记录情况是否与工程进度相符，报验资料填写是否规范、具有可追溯性，并及时归档？ 10.5.4 是否与工程建设有关方保持沟通并进行有效的管理？有关方包括顾客、监理、设计、分包方等。 10.5.5 是否对施工过程进行了相应的记录？记录是否及时、完整、准确？内容包括： 1、施工日志和专项施工记录； 2、交底记录； 3、上岗培训记录和岗位资格证明； 4、施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录（设备台账、使用记录、维护保养记录、设备检定记录等）； 5、图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； 6、监督检查和整改、复查记录（整改、罚款通知单台账、内容及其闭合验证情况）； 7、质量管理相关文件。 ①是否及时与协作单位签订了质量协议书？ ②质量例会制度的执行情况，会议纪要的整理及归档情况？ ③项目部对工地试验室是否进行了监督、指导？是否有效？ 4.3.2、4.4.6  第二部分 审核大纲 ⒈ 体系建立 ⑴ 项目组织 ① 是否建立施工技术（质量）管理体系； ② 关键岗位职责是否明确； ③ 关键岗位人员配置是否充足； ⑵ 管理制度 ① 各项技术（质量）管理制度是否建立； ② 各项制度管理职责是否明确； ③ 各项制度奖罚措施是否明确； ④ 各项制度的运行、监管记录； ⒉ 体系运行 ⑴ 技术准备 ① 前期技术准备 a. 施工现场调查（水文、地质、气象条件，原始水深等）； b. 图纸审查、设计交底、应用规范标准