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责任部门 修订前管理制度 修订后管理制度 备注 设计管理中心 概念规划设计管理规范 设计管理标准（甲方标准） 合并修订 前期研发设计管理规范 实施性规划设计管理规范 施工图设计管理规范 市政工程设计管理规范 室内设计管理规范 园林设计管理规范 设计变更管理规范 设计变更管理规范 修订 设计招标管理规范 设计招标管理规范 修订 全设计流程 设计流程管理规范 修订 技术评审管理规范 / 删除 成本管理中心 招投标管理办法 招投标管理办法 结合法务意见修订 成本档案管理制度 成本档案管理规范 修订 工程款审批制度 成本管理中心审批付款申请规范 修订 工程预算管理规定 工程预算管理办法 修订 工程结算管理制度及流程 修订 设计变更签证流程 签证管理制度 结合设计修订 工程变更签证流程 结合工程修订 甲供材料验收结算管理规定 / 删除 目标成本管理流程及管理办法 / 删除 成本管理部管理规定 / 删除 / 工程类合同管理规范 增加 工程类合同会签管理规范 合同结算管理制度及流程 / 利海集团资金计划编制及使用规范 增加 / 供应商管理办法 增加 / 招标材料样板确认管理制度 增加 / 单价审批管理办法 增加 / 明源系统管理办法 增加 工程管理品质中心 工程项目考评办法 项目品质管理考评办法 修订 工程质量安全事故处理办法 工程品质管理标准 修订 工程质量投诉管理办法 住宅工程质量通病防治技术措施 项目计划及进度控制管理办法 / / 工程技术管理办法 / / 财务管理中心 财务管理制度 财务管理制度 不需修订 会计核算制度 会计核算制度 不需修订 全面预算管理制度（未颁布） 全面预算管理制度 二季度颁布 资金管理规范 资金管理规范 修订 付款审批管理规范 付款审批管理规范 修订 税务管理规范 税务管理规范 不需修订 全面预算实施规范（未颁布） 全面预算实施规范 二季度颁布 财务软件管理细则 财务软件管理细则 不需修订 楼盘销售财务指引 楼盘销售财务指引 不需修订 资金运营中心 贷款业务管理规范 贷款业务管理规范 修订 重要资产凭证管理规范 重要资产凭证管理规范 修订 预售相关工作管理规范 预售相关工作管理规范 修订 银行开发贷款业务办理指引 银行开发贷款业务办理指引 修订 商业按揭贷款业务操作指引 商业按揭贷款业务操作指引 修订 品牌营销中心 客户投诉管理规范 客户投诉管理规范 修订 签约管理规范 签约管理规范 修订 收楼管理规范 收楼管理规范 修订 项目开放前跟进流程 项目开放前跟进流程 修订 销售进程管理流程 销售进程管理流程 修订 销售折扣管理规范 销售折扣管理规范 修订 品质监督规范 品质监督规范 修订 / 营销系统评审委员会制度 新修订 / 项目公司工程款抵扣操作流程 新修订 / 价格审批流程 新修订 / 营销类合同审批及付款管理流程 新修订 / 挞定放销控流程 新修订 / 客服部赔偿流程 新修订 / 二级管理媒体投放流程 新修订 / 二级管理品牌宣传流程 新修订 / 区域公司品牌专员工作职责 新修订 地产发展中心 项目拓展管理规范 项目拓展管理规范 修订 运营IT中心 委员会评审制度 委员会评审制度 不需修订 信息管理制度 信息管理制度 修订 问责管理办法（未颁布） 问责管理办法 修订 电子邮件审批操作指引规范 电子邮件审批操作指引规范 不需修订 计算机管理规范 计算机管理规范 不需修订 IT运营及软件开发管理作业指引 IT运营及软件开发管理作业指引 内部管理细则，不需修订 备份管理制度 备份管理制度 内部管理细则，不需修订 信息帐号管理制度 信息帐号管理制度 内部管理细则，不需修订 邮箱帐号编码指引 邮箱帐号编码指引 内部管理细则，不需修订 电脑维护服务外包指引 电脑维护服务外包指引 内部管理细则，不需修订 计算机网络信息安全保密制度 计算机网络信息安全保密制度 内部管理细则，不需修订 网络安全管理制度 网络安全管理制度 内部管理细则，不需修订 机房管理制度 机房管理制度 内部管理细则，不需修订 装机规范指引 装机规范指引 内部管理细则，不需修订 人力行政中心 行政管理规范 行政管理规范 合并修订 差旅费报销规范 子公司印鉴管理规范 部门经费管理规范 文明办公指引 文明办公指引 修订 公司工商登记管理办法 公司工商登记管理办法 修订 职员笔记