16949内审查表.docVIP

质量管理体系审核检查表 标准条款 项 目 要 求 应 提 供 文 件 检 查 记 录 评分 要素4-质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1） . 依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。 查阅了根据体系的要求编制了质量手册 4.1.2 组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系？ （4.1） . 与重要员工会谈。 . 有效实施的范例。 公司根据体系的要求建立了质量管理体系 4.1.3 组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性？ （4.1.1.1） . 质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。 . 管理评审结果。 查阅了体系的持续改进计划 4.1.4 组织的质量管理体系是否： a） 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？ b） 确定这些过程的顺利和相互作用？ c） 确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。 （4.1.a，b，c） . 依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手 查阅了质量手册 4.1.5 组织的质量管理体系是否: a) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测? b) 监测、测量和分析这些过