物k流管理暂行条例1.docVIP

物流管理暂行条例 -------物流库存商品、配送以及单证管理规定 一、暂行条例制定的背景 企业的管理机制是为了激发员工的激情，诱导员工的行为，使其产生一种内在的动力，朝着管理者所期望的目标发展的一种带有强制性的约束操作方法。 随着公司的不断发展壮大，伴随着是公司管理的细节化、全面化、严谨化的进一步完善。物流部长期积累下来的不良作业成为我司目前必须解决的大问题，这不仅给公司直接财产造成损失，同时也影响到下级销售渠道的销售，甚至影响采购部、批发部、财务部以及公司其他管理者对相关数据的采集、分析、筹资和其他重大决策的制定。 二、管理暂行条例制定的目的 明确划分各物流岗位的职责，规范每个环节的流程和各操作员的行为，责任落实到具体的岗位。做到无限扩张正激励的正面作用，更要将让负激励产生正效应。加强员工的自我约束力，提升工作效率，保证库存账、物、卡一致，促进销售顺畅，避免财产损失，维护公司利益，为改善员工工作环境和加速公司发展创造良好条件。 三、暂行条例的内容 （一）仓库管理篇 1、严格按单出入库，做到每一件商品的出入库都经过扫码，都经过周密的清查。 A出货：核对仓位、机型、数量、类型；查看是否多次打印的单据，如属实则应查明原因；如不按单出库造成的一切损失和费用由物流部全部承担（物流部内部责任划分由物流经理规定）。 不按单发货的各种情况以及造成的相应后果： （1）发错型号：对客户已购买的商品，发贵机给客户造成的直接损失，发贱机给客户导致客户退换货所产生的配送往来费用。 （2）多发：公司财产的直接流失。 （3）不安仓位出货：影响各仓位盘点的准确性，影响销售与备货的工作强度。 （4）混乱类别：客户购买的新机，仓库配送的是样机或残次，导致客户退换货产生的配送往来费用；反之，则造成公司财产的直接损失。 B来货：核实待进仓商品的数量、机型、包装;随机抽检查看来货商品是否存在外观有瑕疵；是否贴有厂家logo；配件是否齐全；享有政府补贴的产品是否有下乡卡等，实物少收时应及时与供货商联系协商，否则造成的亏损由物流部自行承担。 2、保证手工登记的连续性和严谨性，力争做到每一台商品出库都能从手工帐上查出相应的单据号、备货人以及出库时间。 3、严禁对商品进行不正确的装卸摆放，甚至故意破坏行为。一经发现，将视情节处于20—200元罚款。 4、每天清查库存商品的数量，清理库存商品正确安全的摆放，清扫库房的地面卫生，清洁库存商品的表面污渍。保证库存数量的正确，保持工作环境的整洁。 5、下班前检查电源以及门窗是否关闭，如因为大意而导致公司财产被盗或者被雨水渗渍坏损，物流部相关责任人将承担全部责任（自觉追回被盗财产除外）。 6、出现重大异常或事故应及时上报公司领导解决，在部门不能处理的情况下禁止拖延、推诿及隐瞒。 7、严禁私自处理库房内的任何物料（包括目前系统账面没有数量的纸皮、铁架、空壳样机、赠品、以旧换新运回的旧家电、他人暂存仓库的商品、前期漏盘的商品、报废的资产等）。一经发现，一律按盗窃罪处理，金额较大时，我司将上报司法，追究其刑事责任 8、合理调整人力资源结构，时刻掌控车辆及人员的工作状态。 9、定期对员工进行培训。 10、严格遵守公司《仓库管理规定》的其他条例。 （二）单证管理篇 1、物流部和单证组的成员必须要了解每种单据和掌握发生得因由各种单据的流程。 各种单据的流程图及解读，请参阅深喜财《2011022801》关于派车单、调拔单、退厂单流转核销的规定（暂行）。 2、保证制定和打印出的单据的唯一性和有效性。 （1）单证处每天及时查看系统中的各种订单，及时打印并做好手工记录，做好与物流部、售后部的单据交接工作。其中打印过程中不能出现漏打、重打、错打现象，保证将被安排配送的单据是唯一的，如出现重打必须在单据上备注造成多次打印的原因，并将多余的单据作废归档。 A漏单：因漏打单而导致顾客投诉，打单员罚款5元/单，并应立即与客户沟通，在客户不退货的情况下将漏单打印出来交物流部进行配送（以客户投诉作为罚款依据）。 B重单：因打单员大意多次打单而导致物流部重复发货，打单员罚款5元/单，并有义务协助物流部追回重发的商品，同时自行承担配送往来的一切费用。当货物无法追回时，打单员承担80%的损失赔偿，20%由物流部承担。 （2）有关单据的打印、作废、审核细则和异常处理方法见参见《单证组培训资料》。 3、保证单据和实物传递和相应人员交接过程中的连续性。 （1）物流部与打单员就销售单据进行交接之后，应立即安排相应的备货、发货、装车、配送工作。并保证在交接日起第二个工作日内将交接单据所有的绿联（提成联）交回单证组消单，逾期则处以物流接单人0.5元/单*天。包括以下原因造成的逾期： A、发货员与司机、配送交接时忘记抽