生产部自检互检管h理规定.docVIP

天 品 钮 扣 制 品（深圳）有 限 公 司 生产部自检互检管理规定 1.目的 为提高自身质量意识，提高产品一次通过率，降低因操作失误及物料不良导致返工，对生产出合格优质的产品及成本提供保证，对产品特性进行监视和测量，验证产品性能得到满足，结合本公司实际制定本制度。 2.范围 生产部所有工作岗位。 3.职责 生产部：负责制定并逐步完善各型号产品检验环节及检验内容。 负责自检、互检环节质量问题收集，分析，上报，解决。 执行自检、互检。 对每个订单所发放的物料及成品进行自检行为。 负责互检个人质量问题奖惩措施制定。 品管部：负责互检环节质量问题收集、汇总。 负责定期生产质量会议组织召开，提出存在问题并召集相关部门负责人共同解决。 负责个人质量问题奖惩制度执行及监督。 及时判定生产在自检环节出现的不良物料。 人事行政部负责执行对违反本规定人员的处罚。 4.工作程序： 4.1组内工序问题的互检：生产部结合《作业指导书》制定《检验作业指导文件》，文件应明确规定以下项目：抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。 4.1.1由班组长根据本组实际情况明确互检对应员工，根据4.1规定进行检验。 4.1.2抽检比例以周转箱内的数理为基数计算。 4.1.3当某种产品质量比较稳定且工艺较为成熟时组长可根据实际情况提出书面申请减小其抽检比例或者免检，给品管、生产主管及经理审批后方可执行。 4.1.4当某种产品持续存在质量隐患或有潜在的情况，可适当增加抽检比例，直至质量达到一定程度的稳定可恢复到30%的比例或可执行4.1.3条款。 4.1.5当产品工艺、检测方法等发生变化时当前检测项目不再适应的情况下班组长可以根据实际情况提出变更申请，申请时间不得晚于变更后的一周（五个工作日）。 4.1.6在检测过程中需要增加相应治具或设备时，班组长通过书面申请提出，经过协调论证后，根据论证结果实施，协调论证时间不得超过3个工作日。 4.1.7互检环节中出现的不合格产品交予检验人处理，直至检验合格后方可流入下一环节。 4.1.8检验结束后针对检验合格产品需检验人员对检验结果签字确认，对抽检到的产品做检验标记，并对检验结果负责到底，对检验不合格产品返回被检查人员处理直至检验合格，并对检验不合格点留有检验记录发及处理方法。 4.2自检 4.2.1自检包括物料使用前的自检及经过加工后半成品、成品的自检。 4.2.2物料上线后由班组长进行二次排产分配，由操作者根据满足使用特性要求进行自检，确认无误后进行正常生产，凡经自检后在下一环节发现故障均列为人为损坏导致。 4.2.3使用特性包含怪下内容。 A所发物料与所需物料一致。 B是否存在毛边和毛刺等，正斜偏差是否超过企业规定标准。 C结构件颜色偏差，龙岗是表面颜色是否与企业规定标准有差别，部件是不有毛边和毛刺，污点为、色斑等，是不存在裂纹、断裂及变形，小针眼等。在规格上是否达到了企业要求。 注：使用特性是指目测均能完成的，或者由于目测不能判定需借助一定设备完成指标。 4.2.4经加工后的产品必须由加工者进行自检后方可进行转交前的互检行为，自检环节检验出来的故障在不浪费材料的前提进行修正后可列为合格品，反之记为质量事故。 4.2.5经自检发现质量问题或质量隐患的及时向班组长反映，班组长根据反馈及时给出相应的处理意见，并形成记录性文件。 4.3班组长根据互检、自检情况如实提交数据，每周一下班前交前一周的报表。 4.3.1以订单为基准统计订单内上线物料的不合格数量，含辅料、直接原材料、外购外协件等，数据信息应包含以下几点信息： A不良物料的订单号。 B不良物料的数量，原因及处理结果。 C物料供应厂商或工序。 D不良故障形成原因及改进措施。 E不良数量及责任人。 4.3.2在互检环节中本着不偏坦、不避讳、不徇私发现问题，根据真实情况记录在案，并在每天下班前交至主管处，若出现上述情况不报发现后将受到严惩，并在下一环节发现问题操作者与检查者一同受罚。 4.4较为简单的产品不再编写《检验作业指导文件》直接引用《工艺流程图》，依据《工艺流程图》上的标准进行互检动作。 4.5组间互检：生产各小组之间由班组长担当检验员，针对5S，设备维护，安全生产，产品检验等各方面进行相互的监督。 4.5.1在检查过程中发现的问题应当场纠正，避免造成更大的损失，在检查过程中能够提出更好的改进建议。 4.6品管部认真对检验过程进行巡检，保存好产品的所有检验记录，包括检测报告。 4.6.1按照企业规定的检验规范及要求完成制程巡检工作，识别和记录生产制造过程中产生的或潜在的质量问题。 4.