2011年管理审计划.docVIP

中铁十三局集团第五工程有限公司 管 理 评 审 计 划 编 制： 吴宇 审 核： 审 批： 二O一一年五月十五日 管理评审计划 一、评审的目的 对我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的现状进行综合评价分析，通过评审，找出管理体系存在的问题，制定纠正和预防措施，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 二、评审的内容 管理体系内、外部审核结果和合规性评价的结果； 顾客及其他相关方的有关信息反馈，包括顾客满意程度测量结果与顾客抱怨； 管理体系运行的有效性，产品的符合性，以及体系运行过程中存在的问题及改进建议； 质量、环境、职业健康安全方面目标、指标实现情况； 对组织的环境绩效以及对法律法规及其它要求的遵守状况； 机构设置和资源配置的有效性和适宜性； 2009年管理评审的实施情况及预防措施和纠正措施的实施情况； 内外部环境变化而影响管理体系的变更； 事故、事件和统计分析； 纠正措施和预防措施的情况，包括对内、外审核及日常监督检查发现的不合格/不符合所采取的纠正措施和预防措施的实施情况及其有效性的监控结果。 三、评审方式 本次会议采取集中会议的方式进行，会议由总经理王占宇主持，机关各部门负责人分别汇报主管要素和程序的运行情况，对存在的问题和潜在的不合格/不符合提出纠正和预防措施，并确定责任人和整改时间。由管理者