03订单评审控程序.docVIP

公司专有文件，请勿私自复印，勿带出厂！盖有受控文件标示章方为有效文件！ 发行日期:2011年月日: A 修改次号: 0 第1页，共2页 1.0 目的 为确保本厂能在向顾客提供产品的承诺前知晓顾客产品的全部要求,并有能力提供满足顾客要求的产品。 2.0 适用范围 适用于本厂向顾客提供产品的所有合同(订单)的评审. 3.0 主要职责 PMC部负责订单记录作业,合同评审由相关部门进行,总经理最终确认 . 4.0 程序 4.1 合同控制 1)合同评审： 所谓合同：客户给出产品图样/资料各相关质量要求/价格/数量/交货期等并直接传到本厂。是否能满足其订单要求的情形（包括客户口头订单），控制方式及实现程序如下： 订单记录：由PMC对书面订单记录做出物料计划及生产计划。 ●合同评审：订单的评审方式为PMC接到订单后将做好生产计划《生产计划单》相关信息反应给总经理确认。总经理确认后PMC制定《生产制造通知单》给生产部、各部门主管/经理会签。 ●客户打样：PMC接到客房要求打样信息由总经理确认后，由客户提供《起模通知书》及石膏办给办房及工程部。由工程部制作样品制具，交办房确认数量开出《啤板通知单》交机房啤样件。检查OK后由办房依照客户提供资料进行配制：发车间喷色、采购相应包材。打样后由办房检查。并做好记录交客户确认。并做好跟踪报表。 ●评审不合格: 经评审后,如本厂不能提供满足顾客要求的产品,由PMC或总经理跟顾客进行沟通就不能迖成之要点取得共识,并取得顾客谅解.如能取得共识则对新要求重新确定并评审. 3)合同变更: 顾客提出合同变更时:合同签署后顾客对产品有关的任何要求发生变更时.由相关部门或总经理确定后PMC以《厂内联络涵》通知相关部门。需要时知会总经理决定是否需要组织相关部门对合同变更内容进行评审,如不需要安排重新评审则按下列步骤实施控制: ●交期/数量变更： PMC负责联络客户对交货期/数量变更予以确认,同时向本厂生产部了解实际生产情况, 若 完全能满足客户要求,则按新交货期/数量交货,如不能满足时应与客户协商并以协商的结果交货, 发行日期:2007年月1日: A 修改次号: 0 第2页，共2页 协商不能达成共识时,应报请总经理处理。 ●规格变更:a. 客户规格有变更时,PMC负责确认规格变更要求及同本厂生产部联络以确认是否在本公司控制能力范围之内,如能接受则按客户要求变更,并及时修正相关规格资料,知会相关部门跟进,若不能达到且与客户协商仍不能解决,则应报请总经理. ●价格变更时,PMC应及时向总经理反映处理. ●其它方面发生变更时由相关部门确定变更的内容,并由相关人员重新评审. ●本厂提出合同变更时:本厂因为某种对产品相关方面的要求放发变化时,由PMC或总经理向顾客提出.如顾客同意变更时按新要求执行.如顾客不同意此变更时,由PMC/总经理跟顾客进行沟通. 4)记录:经总经理签署的客户订单或任何变更要求时,由PMC给予记录.并以此为生产/交付的依据. 5)合同实现的跟进 由PMC将客户订单内容以《生产制造通知单》给相关部部门, 生产部依据《生产制造通知单》《BOM表》制定出《生产排期表》进行生产与采购。生产部作为生产及采购跟进的依据生产跟进见《产品实现过程控制程序》. 5.0 参考文件 《质量手册》《产品实现过程控制程序》 6.0 表格及附件 生产计划单QR-09 生产制造通知单 QR-010 《BOM表》QR-011 订单跟踪记录表 客户名称 下单时间 质量及交货要求 完成情况 记录人 编号：QR-011 A/0 订单评审记录 客户名称 下单时间 年 月 日 订单形式 □书面 □电话 客户代表/联络人 联络电话 订单内容提要 产品名称: 数量 交货时间 质量要求 价格 其它 记录人/日期: 评审确认及评审结果 评审人员签名: 评审结果 □接受此订单 □不接受此订单 总经理意见 □接受此订单 □不接受此订单 总经理签署: 编号：QR-012 A/0 including incentives) to ensure the achievement of the qual