09质量体系通准则.docVIP

厦门华恒餐饮纸容器有限公司 质量管理体系通用准则 编制 章胜勤 批准 文 件 分 发 范 围 总经理 √ 管理者代表 √ 销售部 √ 技术部 √ 采购部 √ 生产部 √ 质管部 √ 管理部 √ 财务部 仓库√ 更 改 记 录 修订状态 更改内容 生效日期 批准 0/0 新版发布实施 2001/4/20 1.目的 为了帮助各级人员更好地了解公司的IS09001:2000质量管理体系与本人、本部门的关系与通用要求，特编制本准则。 2.范围 适用于IS09001:2000标准在公司各级人员、各部门的运用。 3.职责 3.1部门管理人员负责传达、培训本准则。 3.2各级人员按照本准则的规定，结合岗位实际切实做到这些要求。 4.内容 4.1.文件的控制 4.1.1文件分类： 4.1.1.1体系文件：手册、部门工作手册、相关的作业指导书（含检验规程、操作规程、管理制度、管理办法等）及记录表格； 4.1.1.2外来文件（包括国家标准、法律、法规等）。 4.1.2文件编号：手册、部门工作手册和相关的作业指导书采用如下编号方法 4.1.2.1质量管理手册编号为QM01-□□□□：其中“QM”为质量手册之英文缩写；01为管理手册编号，后四位数为手册发布年份。 4.1.2.2部门工作手册、体系通则编号为QM01-□□：“QM01”为质量手册的编号；后两位数是公司所编部门手册序号,分别是：总经理01、销售部02、技术部03、采购部04、生产部05、质管部06、管理部07、仓库08、体系通则09。 4.1.2.3作业指导书编号为QI-□□□□-□□：“QI”为质量工作文件的英文缩写；中间四位数为部门手册的后四位数字编号；最后两位数为该部门手册所编写的工作文件序列号。 4.1.2.4质量表单的格式号为□□-□□□：前两位数为该表单使用或管理部门的名称汉语拼音首个大写字母，后三位数为为该该部门使用或管理的表单序列号。部门名称为：总经理、管理者代表等为“ZJ”，质管部为“ZG”，生产部为“SC”，管理部为“GL”，技术部为“JS”，销售部为“XS”，采购部为“CG”等。 4.1.2.5如果其他文件编号与上述编号发生冲突的，则根据实际需要自行处理，必要时制定编号规则。 4.1.3文件版本 4.1.3.1文件的版次编号为□/□：前一位数是版本号，从“0—9”；后一位数为修订次数，从“0—5”，每份文件修订满5次，则第6次修订便升高一个版本，依次类推。 4.1.3.2每份文件的初始版次均为0/0。 4.1.3.3如果其他文件的版次编号与本方法发生冲突的，依据实际情况进行处理，比如适用的产品标准版次就以该标准的发布年份为版本识别信息。 4.1.3.4质量记录表格的初始版次为0，在表格表头标明；如果表格内容有重大（比如验收准则类）更改升高一个版次，轻微（比如编号类）更改则不需变更版次。 4.1.4文件的编写、审批，文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 4.1.4.1手册由质管部编写，管理者代表审核，总经理批准。部门工作手册由部门负责人组织编写；管理者代表审核，总经理批准。 4.1.4.2作业指导书由相关负责人员编写，部门负责人审批。管理者代表负责协调各个阶段的文件编写工作。 4.1.5文件的发放 4.1.5.1文件批准人员确定文件发放范围，文管员依发放范围复印相应份数，在文件首页加盖“受控”印章进行统一发放，文管员应在《文件发放回收记录表》上写明领用人员。 4.1.5.2原稿在其背面加盖“原稿”章后由质管部保存。 4.1.5.3质量手册的分发给总经理、管理者代表各一份。 4.1.6文件更改 4.1.6.1更改作业：由更改申请者将更改信息传达给文管员，由其在电脑里进行相应的更改；更改完毕输出更改页与修订一览页，交原文件批准人批准即可。 4.1.6.2修改后分发：文管员按原发放清单进行发放，同时收回相应作废文件，在《文件发放回收记录表》上作相应记录。 4.1.6.3更改后的生效日期以更改后文件批准之日。 4.1.7文件领用 4.1.7.1当因文件被丢失、严重破损或其他情况（如提供给顾客、供应商、认证机构等）当事人需要及时向文管员申领。 4.1.7.2因破损而重新领用的新文件，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应重新分发，文管员作好相应发放签收记录。 4.1.7.3提供给顾客的文件，加盖“非受控”印章，不做更改（换）控制，但必须做好发放记录；提供给供应商和认证机构的文件，参照公司内部受控文件处理。 4.1.7.4因各种原