COP-01管评审控制程序C.docVIP

修 订 记 录 版本 日期 修 定 内 容 修定 审核 核准 制 定 审 核 核 准 日 期 日 期 日 期 目的 确保公司管理体系持续有效地符合ISO9001标准、ISO14001标准、OHSAS18001标准要求，适合本公司不断变化的市场、社会、顾客的需求以及管理方针和目标的要求。3.1 总裁(副总裁)：负责主持管理评审会议；批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2 管理者代表：负责编制管理评审的计划、编制管理评审报告；提供全面的管理体系运行情况的报告；对管理评审报告中提出的各项改进、纠正和预防措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证。 3.3 各部门主管：负责准备并提供本部门主管的各项管理活动的实施情况报告；制订并实施管理评审中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。 名词定义 4.1本程序中的术语采用ISO9000标准、ISO14001标准、OHSAS18001标准4.2本程序中的“管理方针和目标”含企业方针和目标、质量方针和目标、环境及职业健康安全方针、环境及职业健康安全目标和指标。 作业内容 5.1评审频次 5.1.1一般情况下，公司于每年年底进行一次管理评审。 5.1.2但有下列情况一项或多项发生时，由总裁或副总裁根据需要提出进行管理评审： 当公司的管理体系发生重大变化时 管理方针和目标发生变化时； 社会环境、市场需求及客户要求发生重大变化时； 产品结构发生重大调整时； 内部组织结构发生重大变化时； 连续出现重大质量、环境、职业健康安全事故或被顾客严重投诉时； 适用的国家法律法规发生重大变化时； 5.2评审人员 5.2.1管理评审由公司总裁或副总裁负责组织，管理者代表协助。 5.2.2 参加管理评审的人员通常有：董事会成员、各部门经理/主管、员工代表和由董事会指定人员。 5.3管理评审计划 5.3.1 一般情况下，在每年的年底编写《管理评审计划》。如发生本程序5.1.2之情况，则适时编制管理评审计划。管理评审计划由管理者代表编制。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报总裁批准。 5.3.2 管理者代表负责组织将总裁批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关 人员，各相关人员按安全准备管理评审输入报告。 5.3.3 管理评审计划的审批原件由文控中心归档保存。 5.4管理评审的输入 评审输入的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究，分析有关的记录，并在规定的时间内准备好需提交的总结性资料和报告。具体分工依据所制定的《管理评审计划》执行。 ISO9001应输入的评审： 质量目标和改进活动的状况和结果 管理评审措施项目的状况 审核和组织自我评定的结果 顾客的反馈 与市场的有关因素 水平对比活动的结果 供方的业绩 改进机会和建议 不合格的过程和产品的控制 ISO14001、OHSAS18001应输入的评审： 内部审核的结果和组织应遵守的适用法律法规和其他要求的合规性评价结果； 参与和协商的结果 来自外部相关方的相关交流信息、包括抱怨； 组织的EHS绩效； 目标的实现程度； 事件调查、纠正措施和预防措施的状况； 以前管理评审的后续措施； 客观环境变化时，包括与公司EHS有关的法律和其他要求有关的发展变化； 改进建议。 管理评审输入资料的提交 各部门准备的各类报告应于管理评审实施前提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，准备好全面的管理体系运行情况报告。 所有资料及报告，相关单位应确保与会人员每人一份，并另外准备一份交文控中心归档保存。 5.5召开管理评审会议 5.5.1 管理评审会议由公司总裁主持；行政部负责作好会议的相关准备工作，并作好会议签到和会议记录。其会议记录的原件由文控中心保存。 5.5.2 管理评审的内容 参加管理评审会议的人员，应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/数据进行逐项的分析并就以下内容进行评审： 内、外管理体系审核情况。 组织应遵守的适用法律法规和其他要求的合规性 纠正与预防措施实施效果(包括前次管理评审跟踪措施的实施情况)。 EHS事件调查、纠正措施和预防措施的状况 过程控制情况(包括过程的受控，必要时对某些过程改善或优化) 产品质量状况(包括重大质量问题)。 顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其它信息。 管制体系的适宜性、充分性和有效性，包