2016年水政水资源综合管理办公室.docVIP

2016年水政水资源综合管理办公室 预算说明 一、2016年水资办安排预算总支出为223.28万元，其中人员经费为123.75万元，日常公用经费9.47万元，项目支出90.06万元。其中包含三公经费3.1万元：公务用车维护费3万元、公务接待费0.1万元。 支出预算建议计划总表 单位编码及名称：[332008]唐山市丰润区水政水资源综合管理办公室 序号 项目名称 合 计 公共财政预算拨款安排 栏次 小计 专项收入 行政事业性收费 非限额补助 栏次 1 　 3 5 6 7 1 合 计 座机电话号码.00 座机电话号码.00 0.00 　 座机电话号码.00 2 一、人员经费支出 1237500.00 1237500.00 1237500.00 3 二、公用经费支出 94700.00 94700.00 94700.00 4 三、专项公用经费支出 900640.00 900640.00 900600.00 5 四、专项项目支出 注：后附明细表。 二、人员经费为123.75万元 人员经费支出预算计划表 单位：水资办 金额单位：元 项 目 金 额 备 注 合计 1237483.89 一、工资福利支出 1111267.99 　 1、基本工资 147768 职工岗位工资和薪级工资年金额 2、津贴补贴 360 　 1）防汛费补贴 　 防汛费5*800 2）单位发放的其他津贴 360 女职工卫生费 3、社会保障缴费 218032.69 1）基本养老保险费 64176 在职工资总额的20% 2）职工年金 25670.4 工资总额的8% 3）基本医疗保险费 58322.83 在职及退休工资总额的7% 4）大病医疗保险费 　 每人每月11元。在职及退休 5）公务员医疗补助 66654.66 在职及退休工资总额的8% 6）工伤保险费 2406.6 工资总额的0.75% 7）生育保险费 802.2 在职工资总额的0.25% 4、绩效工资 170040 1）基础绩效工资 119040 2015年7月人社部批准标准计算 2）奖励绩效工资 51000 2015年7月人社部批准标准计算 5、其他工资福利支出 575067.3 1）长期聘用临时人员支出 575067.3 19名长期聘用人员工资及社会保障费等 二、对个人和家庭的补助 126215.9 　 1、退休人员取暖费 54148.94 月工资总额 2、在职人员取暖费 26490 月工资总额 3、在职死亡遗属补助 7200 600*1*12 4、奖励金 240 1 独生子女父母奖励 240 120*2 5、住房公积金 38136.96 在职工资总额的12% 三、日常公用经费9.47万元 正常公用经费支出预算计划表 单位：水资办 金额单位：元 项 目 金 额 备 注 合 计 94780 　 1、办公费 5000 2016年人每年1000元； 2、印刷费 3、水费 4、电费 4000 2016年人每年800元； 5、邮电费 6、取暖费 29000 锅炉工工资3000*2、水电费5000*2及用煤款 7、公务用车运行维护费 30000 30以下，单位车辆30000元 8、差旅费 1000 2016年在职职工每人年200元， 9、公务接待费 1000 2016年在职职工每人年200元， 10、租赁费 11、会议费 12、培训费 13、专用材料费 14、专用燃料费 15、劳务费 24000 临时人员工资及费用4*12000 16、工会经费 240 2016年在职职工每人月4元 17、福利费 540 2016年在职职工每人月5元；退休人员每人年20元。 18、其他商品和服务支出 四、项目支出90.06万元 专项公用经费支出预算建议计划表 单位编码及名称：[332008]唐山市丰润区水政水资源综合管理办公室 序号 项目名称 金额 备注 1 合 计 #REF! 　 2 偿债支出 192200.00 国债本金150000，国债利息42300，职工利息228136.5. 3 山洪防治非工程措施运行管理费 28440.00 光纤接入20000，GPRS卡SIM卡费8440. 4 IC卡智能水表运行管理及维护费 680000.00 通讯光纤，水表维护等以及2015年预算维护费57.54万元。 2016年预算，三公经费比较2015年减少3万元，因为水资办作为一个预算单位只按一个30人以下单位安排车辆费用30000元了。水资办没有政府性基金收支。 2016年9月13日