内审检查表inernal audit checklist.docVIP

内部审核检查表 计划和实施 过程名称:体系策划（）审核员: 要求 记录 结论1 是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件？ 2 是否按照要求实施并持续改进质量体系的有效性？ 3 质量管理体系是否正确运用了过程方法？ KPI review for the process 过程名称: 文件记录管理（）审核员: 要求记录结论1 是否编制了适用的质量手册、程序文件及管理运作文件？输入 2 是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?人员方法 3 是否保存每项工程更改在生产中实施的日期的记录? 输出绩效 4 组织是否建立并保持适当记录,以提供体系有效运行的证据? 输出绩效 5 是否对记录进行必须的控制?方法 KPI review for the process 过程名称: 业务计划和管理职责（）审核员: 要求记录结论1 最高管理者是否参与对质量管理体系的建立给与支持?人员 2 最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程,以确保它们的有效性和效率?人员绩效 3 最高管理者是否以增进顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足? 输入 4 最高管理者是否确保组织建立了方针和可测量的质量目标？并将目标包含在业务计划中?输出绩效 5 是否确保组织内的职责,权限得到规定和沟通? 人员 6 不符合规范要求的产品或过程是否被迅速通知给相关管理者