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《不合格品控制程序》品质控制细化流程 —— 何雨进 —— 步骤 活 动 要 求 责任部门/人 第5步 第13步 确认不合格 转责任部门 贴上相应标识、 确认处置单已由相关人员签字 验 证 结 束 当班检验员做出符合性或不符合性判定； 如不符合请暂时贴上“待处理”，并进行隔离，以防被按预期要求使用；、 确认其它是否有类似情况，包括库存品、在制品，若有一并处理；（横向到边，纵向到底） 将处置单和相应产品转至责任部门 根据评审结果贴上相应标识，内容准确完整； 确认签字并进行分单 略 略 验证不良品已纠正，并符合客户适用要求或符合技术要求；若不符合请重复第4步； 报废的已处置，未在现场滞留； 确认横向与纵向无不良品 纠正预防措施是否有效； 确认已消除明示的或潜在的不良 当班或本道检