关于莲都区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告.docVIP

关于莲都区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告 (2015年4月1日在莲都区第十五届人民代表大会第四次会议上) 莲都区财政局 赖志平 各位代表： 受区人民政府委托，现将莲都区2014年预算执行情况和2015年预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2014年预算执行情况 2014年，面对复杂的经济形势，在市委、市政府和区委的正确领导下，围绕“绿水青山就是金山银山”的发展战略，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，克服了经济运行过程中的不利因素，认真做好“生财、聚财、用财”三篇文章，圆满完成了区第十五届人大三次会议确定的年度预算任务，全区财政运行和预算执行情况良好，有力促进了全区经济企稳向好和社会和谐稳定。 （一）一般公共预算执行情况 1.收支预算执行情况 2014年，全区一般公共预算收入年初预算数为105100万元，执行数为108598万元，完成预算的103.3%，比上年增长（以下简称“增长”，2013年决算数按2014年财政体制同口径预算收入调整为96810万元）12.2%，其中：税收收入100701万元，完成预算的102.2%，增长10.8%；非税收入7897万元，完成预算的120.2%，增长32.8%（具体见表一）。 2014年，一般公共预算支出208778万元，增长11.5%，剔除当年省专项和上年结转后支出执行数为181960万元，完成预算的106.4%，同比增长16.4%（具体见表二）。 按照现行的分税制和市区财政体制计算，2014年一般公共预算收入加上税收返还收入，以及省、市财政转移性收入，预计2014年一般公共预算收支平衡。由于2014年省与市、市与区之间的财力结算有一个过程，最后的平衡结果待全省决算汇审后，依照法律的规定程序，再专题向区人大常委会报告。 2.收支具体执行情况 （1）全区一般公共预算主要科目收入执行情况。增值税16639万元，增长17.2%；营业税35509万元，增长-4.1%；企业所得税19795万元，增长40.3%；个人所得税3554万元，增长0.6%；非税收入7897万元，增长32.8%。如下图（单位：万元）： （2）全区重点支出执行情况。农林水支出40612万元，增长12.2%。支持美丽乡村建设，建成5个美丽乡村精品村。加强“五水共治”资金保障，有力推进防洪、救灾及农田水利等项目建设，进一步提升防洪排涝能力；加大农村生活污水治理投入，保障项目建设资金需求。进一步完善森林生态效益补偿制度，省级以上生态公益林最低补偿标准提高到每年每亩27元。支持低收入农户倍增计划和山区经济发展，推进123个扶贫重点村项目实施，落实结对帮扶资金1501万元。深入推进“一事一议”财政奖补工作，完成财政奖补项目61个，总投资4941万元。 教育支出44375万元，增长7.9%。启动实施第二轮学前教育三年行动计划，继续支持普惠性民办幼儿园发展，提高学前教育质量，加大学前教育投入，扩大普惠性民办幼儿园发展资金奖补范围,提高奖补标准；学前教育生均公用经费提高到每人每年245元。加强义务教育经费保障，公办学校生均公用经费分别提高到农村小学每人每年742元、城市小学每人每年642元，农村初中每人每年1046元、城市初中每人每年946元；民办中小学生均公用经费按省定生均公用经费小学每人每年610元、初中每人每年810元的标准安排。安排专项资金促进民办教育和城乡教育均衡化发展。 科学技术支出5461万元，增长15.7%。支持企业技术改造与创新，以及以企业为主体的各类研发机构建设，提高信息化水平；支持推广应用先进适用技术，推进农业技术进步；鼓励企事业单位申报上级科技计划项目，鼓励企业将科技项目开发形成科技成果，鼓励企业和个人申请专利，对授权后的专利研发经费予以补助。 文化体育与传媒支出4628万元，增长31.6%。完善公共文化服务体系，完成区文化中心建设项目，新建农村文化礼堂15个，支持“乡村春晚”活动，成功创建丽水市“乡村春晚”示范县。落实文化馆（站）免费开放、农家书屋出版物补充及更新、农村电影公益放映、广电低保补助等政策。支持举办“天天乐”百姓舞台才艺大比拼等大型群众文化活动，丰富群众文化活动，支持全民健身事业发展。 医疗卫生与计划生育支出33007万元，增长33.2%。城乡居民医疗保障财政补助标准提高到每人每年420元。基本公共卫生服务经费补助标准提高到每人每年35元。进一步完善计划生育特殊家庭扶助制度，提高计划生育特殊困难家庭扶助标准，对计划生育特殊家庭参加实施社会保障缴费适当补助。 社会保障和就业支出26813万元，增长14.2%。城乡居民养老保险基础养老金从每月80元提高到每月100元。完善城乡社会救助体系，加大最低生活保障、医疗救助等社会救