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质量管理体系内审检查表 编号SHE-QR-039 部门：管理层、管理者代表 编制：邓玲、李鹏 审批：徐长兵 内 审 检 查 表 ISO9000标准条款 问题点 审核方法 审核记录 4.1 质量管理体系总要求 1组织识别的过程中有那些，是否涵盖了所有活动？ 2.以上过程之间的相互关系和顺序是怎样的？ 3.组织采用了哪些方法对各个过程进行了控制？ 4.过程运作和控制的资源是如何配置的？ 5.如何对过程进行监视、测量和分析？其效果怎样？ 6.为达到策划的结果。组织采取了哪些必要的措施？ 建立和实施改进文件化的质量、环境管理体系 向最高管理者了解公司的业务范围和各项业务的流程与体系文件中的阐述对比看是否有遗漏。（注意外包过程） 向最高管理者询问各个过程的运作主要负责部门/人 向管理者代表/最高管理者了解过程控制的方法和准则 向最高管理者了解资源配置准则和配置方案。 问最高管理者如何得知过程的结果，查看有关证据。 询问最高管理者/管理者代表采取了哪些具体措施改进过程的有效性，并查看有关证据，验证措施的效果。 4.2.1总则 必要的质量、环境管理体系书面文件是否齐全？ 文件是否适合于组织的运作？ 文件审核 4.2.2质量手册 管理手册的内容和范围是否表述得当。 删减的理由是否充分？ 据4.1审核的结