《某公司采购管制度及操作流程》(doc).docVIP

收文部门/人 RECIPIENT 采购部门 发文方式 VIA 印发份数 QUANTITY 抄 送 COPY 附 件 ATTACHMENT // 批 准 APPROVED 审 核 VERIFIED 拟文人 DRAFTED BY 财务会计 会签 JOINT SIGNATURE 文件编号 REF. 文件类别 DOCUMENT TYPE 发文日期 DATE 保密等级 LEVEL OF CONFIDENTIALITY 保密期限 TIME OF VALIDITY 页 数 NO. OF PAGE(S) 2页 采购管理制度及操作流程 一、 目的为了进一步加强管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作正常化、规范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.一般常办公用品及其它消耗用品由后勤人员负责采购；（二）采购申请1.购之前，经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项2.紧急采购时，由采购部门在“”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知后勤人员或采购人，以免造成不必要的损失。（三）采购