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宜昌××罐头有限公司 HACCP 内 审 检 查 表 编制依据：GB/T22000-2006/ISO22000:2005 《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》 编制人：严清 编号： 评审要点 符合 不符合 评审记录 4．食品安全管理体系要求 4．1 总要求 是否建立文件化的HACCP管理体系并予以实施？ 最高管理者是否承诺并制定了食品安全的方针和目标并形成文件？ 方针和目标是否在组织内传达、沟通？ 是否确定了规范5.4要求的相关职责和权限？ 对从事食品安全有影响的人员是否进行了相关知识的培训？ 是否进行了管理评审？ 4．2 文件要求（文件和记录控制） 文件内容是否符合22000:2005要求？ 对方针、目标是否进行了申明？ 是否有形成文件的程序和记录？ 文件发布前是否得到批准及评审、更新、再批准？ 文件的识别、控制及分发是否符合要求？ 记录是否完整、清晰，易于识别和检索？ 7 安全产品的策划和实现 是否编制了卫生标准操作程序？ SSOP执行情况如何？ 是否编制了规范要求的相关程序文件？ 7.3实施危害分析的预备步骤 7.3.2食品安全小组 组织是否建立了HACCP小组？ 食品安全小组是否经批准？组长是否经任命？小组成员是否有相关经验？ 7.3.3产品特性及预期用途 产品或类似产品的描述? 使用的原料? 有关产品安全的信息（如：PH值，水分活度等）？ 使用的原料和配料？(明确受限配料和非受限额配料) 包装形式? 标签，包括消费者使用说明？ 贮存条件? 分销方法? 货架期（在什么环境条件下?） 预期用途和适宜的消费者? 详尽的安全使用方法？ 7.3.5工艺流程图、过程步骤和控制措施 加工流程图 (PFD) 是否适宜? PFD是否包括了所有的原辅料、包装材料? PFD是否包括了所有的相关加工步骤? 是否包含了返工情况? 是否包含了可能延期加工的情况？ 是否验证加工流程图? 7.4危害分析及预防措施 是否识别了潜在危害? 是否对危害进行了质量和/或数量上的评估？ 是否考虑了所有的原辅料及包装材料? 是否考虑了所有的加工步骤? 产品和加工特性? 适宜的预防措施? 支持性文件的充分性？ 7.5 OPRP的建立 是否建立了OPRP？ 是否对OPRP方案进行了培训？ 7.6 HACCP计划的建立 7.6.2关键控制点的确定 是否确定了关键控制点？ 支持性文件是否充分? 所有必要的CCP被识别了吗? 是否系统地考虑每个已知的潜在危害? 如何说明不用CCP控制的危害? 7.6.3 关键控制点的关键限值的确定 每个CCP是否都建立了关键限值? 关键限值是如何确定的? 关键限值是否经过评审? 7.6.4关键控制点的监视系统 是否对各关键控制点建立了监控程序？ 程序是否包含: - 监控对象? - 方法和频率? - 人员职责? - 标识和可追溯性? 监控程序是否经过验证? 7.6.5监控结果超出关键限值时采取的措施 对关键控制点发生偏离时是否制定了纠偏措施程序？ 纠正措施程序是否考虑: 职责和权限? 不合格产品的标识和处置? 找出并更正产生原因以便预防再发生? 加工过程或体系的调整? 是否对纠正措施的有效性进行验证? 7.7预备信息的更新、规定前期方案和HACCP计划文件的更新 是否对OPRP和HACCP计划进行了更新？ 7.8 验证策划 组织是否建立了文件化的验证程序? 方法，频率，职责和权限是否明确? 程序是否包括: HACCP计划的首次确认 ? 记录评审? 偏离评审和产品处置? 确认CCP处于控制之下? 监控和测量设备仪器的校准? 抽样检验? 验证程序是否覆盖了所有的CCP? 验证是否考虑了消费者的投诉? 验证程序是否包括对整个HACCP体系的验证? 验证程序是否包括了影响HACCP体系的任何变化? 7.9可追溯性