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公司采购管理制度5篇 [!--empirenews.]　　一、总则 　　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 　　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 　　二、采购原则 　　(一)、严格执行询议价程序 　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 　　(二)、合同会签制度 　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 　　(三)、职责分离 　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 　　(四)、一致性原 　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 　　(五)、最低价搜寻原则 　　采购人员随时搜集市场价