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大唐微水发电厂物资采购监督管理办法（试行） 微电制〔2006〕1号 二〇〇六年一月三日 第一章　总　　则 第一条　为了进一步规范厂物资采购行为，加强物资采购的监督管理，促进廉政建设，预防、减少、杜绝违纪现象的发生，提高经济效益，根据我厂实际情况，制定本办法。　　 第二条 本办法所称物资采购，是指购买生产物资、劳动保护用品、办公用品、医疗用品、生活福利用品以及其他物资的活动。 第三条 监察审计部是物资采购的监督职能部门，厂属各部室应配合监察审计部履行监督职能。 第二章　监察审计部的职责和权限 第四条 监察审计部在厂部的领导下，对物资采购履行监督职能。主要包括： （一）逐步完善物资采购监督管理办法，督促有关部门完善采购管理制度。 （二）督促有关部门在物资采购中正确履行职责。 （三）检查有关部门在物资采购中落实采购管理制度的情况。 （四）对于物资采购中存在的问题，提出监察建议，并督促有关部门和人员限期整改。 （五）对于因违反管理制度，在物资采购中给我厂造成较大和重大损失的有关责任者，做出经济处罚，并提出调整、撤换、给予行政或党内处分的建议。 （六）受理关于物资采购的投诉举报，组织查处物资采购中的违规违纪行为。 第五条 监督机构有下列权限 （一）有权要求有关部门和人员提供与监督内容有关的文件、资料、财务账目、计划审批表及其他有关的材料，进一步查阅或者予以复制。 （二）有权要求有关部门和人员就监督检查事项涉及的问题做出解释和说明。 （三）有权了解物资采购人员与供应商的谈判情况，有权参与物资采购供需双方业务洽谈活动。 第三章 监督内容和方式 第六条 监督内容 （一）对物资采购部门的基础管理工作进行督促检查。 （二）监督采购方式的选择。 （三）对采购部门的采购清单真实性、完整性进行监督。 （四）对采购渠道的规范性、采购价格的合理性、采购手续的完备性进行监督。 （五）对大宗物资的招投标过程进行监督。 第七条 监督检查方式 （一）按有关规定公示采购清单，接受职工群众的监督。 各采购部门应在每月20日前，按有关规定将上月的物资采购成交情况，包括产品名称、采购数量、生产厂家、成交价格等，以表格形式，上报有关部门进行公示。 （二）监察审计部定期对上报、公示的物资采购清单进行监督检查，并通报监督检查结果。 （三）监督检查可采取定期检查或不定期抽查等方式进行。对于影响较大、较敏感的采购项目，监察部门必须实行全过程监督，必要时组织进行专项效能监察。 第四章 附则 第八条 本办法由监察审计部负责解释。 第九条 本办法自印发之日起执行。 第一章　总　则 　　第一条 为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理和招（议）标行为，防止国有资产流失，预防、减少和杜绝违法违纪现象的发生，根据国家有关政策法规和上级相关规定，结合公司实际，制定本办法。　　第二条 本办法适用于公司所属各子（分）公司、直管项目部、机械设备中心。　　第三条 本办法中的废旧物资是指经公司职能部门鉴定批准已经报废的固定资产和报废的其它物资，包括：　　1．报废的设备等固定资产；　　2．报废的库存材料、辅料、低值易耗品等库存物资；　　3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的各种仪器仪表、容器和材料等；　　4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。　　5．其他废旧物资。　　第四条 物资设备部门归口管理公司废旧物资处理和招（议）标工作。 第二章　处理程序及工作流程 　　第五条 废旧物资处理原则上应采用公开招（议）标形式，处理给有资质的废旧物资回收公司，应按以下程序进行：　　1．需要处理的废旧物资明细表及招（议）标处理的申请，以书面形式报上一级物资设备管理部门。　　2．物资设备部门负责组织招（议）标工作。　　3．根据废旧物资名称、规格数量、单价、金额，填写“处理废旧物资设备会签单”（见电西程物〔2006〕139号文附件），财务部门据此单负责变价收入的结算。　　第六条 招（议）标工作流程。　　1．进行资格预审。审核其合法真实的有效证件，选择3～5家有资质的废旧物资回收公司为投标邀请的单位。　　2．下发投标邀请书。应写明招（议）标人的名称、地址、招（议）标项目的品种、数量、实施地点和时间以及获取招（议）标文件的办法等事项。　　3．编制招（议）标文件。　　（1）编写投标须知：包括对招（议）标文件的说明，对投标者及投标文件的基本要求，投标定标的基本原则等内容；　　（2）明确投标人标书内必须具备以下证照：回收公司法人营业执照、资质证书、委托书等；　　（3）招（议）标文件应包括以下内容：招（议）标单位名称、处理废旧物资的数量、交货地点和报价表、开标日期、地点和投标文件的编制内容和要求等。　　4．下发招（议）标文件。向