物资采购基本管制度.docVIP

物资采购管理制度 1 目的及适用范围 1.1为规范公司物资采购过程中的计划、采购、验收、入库、付款、质量索赔和供应商认证等事项，确保公司物资采购全过程处于受控状态，保证物资供应，降低采购成本，合理库存，加强监督，特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司办公用品、职工福利及固定资产以外的所有物资采购事项的全过程作业规定。 1.3本是公司物资采购管理行为的基本规范。未经审核批准的请购物资一律不得采购库内物资应先使用本地区能解决的，不到外地采购同类企业比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购4.1物资采购应当事先编制采购计划。各部门按职责范围编制《采购计划单》，按申请-审核-批准-执行的规定流程进行实施，采购部按批准后的《采购计划单》执行采购。 4.2 无《采购计划单》不得进行采购，采购不得予以入库。 4.3 采购计划的制定、审批、执行实行授权分开。公司设立独立于采购部的计划审核员负责物资采购计划的审核。 4.4物资采购计划的申请、审核、批准程序，按《物资采购计划管理制度》的相关规定执行。 5 供应商认定 5.1公监督财务部负责财务部每年至少供应商，对发现的差异应及时与供应商联系解决本解释权归公司 江苏XX机械有限公司 程序文件编号：CGG