19.内部质量审控制程序.docVIP

1 目的 通过审核本公司质量体系、产品、过程的符合性，确保体系、产品、过程持续符合标准的要求，完善和提高质量管理体系的运行效果及提高和改进产品质量。 2 范围 适用于本公司： 过程审核：于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查 年度审核计划 管理者代表于每年年初编制公司的年度内部审核计划，明确公司内部审核时间和内容； 公司的内部审核工作分体系审核、过程审核和产品审核三种审核，其中体系审核原则上每12个月进行一次，过程审核每3个月进行一次，产品审核每月进行一次； 在公司管理结构发生重大变化或内外部发生重大质量事故时应增加审核频次； 年度审核计划经总经理审批后生效执行。 总经理 管理者代表 年度审核计划 年度审核计划 过程关系定位图 内审员名单 审核日程安排 管理者代表根据批准后的年度审核计划，在审核执行前两周确定审核具体时间安排，并用[内部审核通知单]通知被审核的各负责人； [内部审核通知单]须明确审核范围、审核小组成员和组长、审核重点、审核员、对应人员以及具体审核时间等，以方便被审核部门提前准备资料； 编制审核日程时，体系和过程内审员的资格必须是经过ISO/TS16949：2002内审员培训并获得证书，产品审核员