216-000 品质纪录管制程序-1.4.docVIP

版 本 修 訂 內 容 修訂日期 修訂者 1.0 初次發行 1.1 1、修改5.5對TS特別要求的品質記錄的保存期限進行規定（加入5.5.1） 2005.11.22 易媛媛 1.2 1、增加品質記錄管制流程（7.2） 2006.02.06 顧芳 1.3 修改5.6對品質記錄的保存期限 2006.06.02 卓曉慧 1.4 修改5.4品質記錄的修改 2006.07.04 卓曉慧 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 會 簽 單 位 品保部 品管部 業務部 制前工程部 制程工程部 客戶工程部 制一部 制二部 維護部 採購部 物控部 生管部 管理部 分 發 單 位 品保部 品管部 業務部 制前工程部 制程工程部 客戶工程部 制一部 制二部 維護部 採購部 物控部 生管部 管理部 分發份數 發行日期 核　　准 審　　核 擬　　案 目的： 範圍： ……等。 權責： ： 記錄期限之核準： 定義： 作業說明： 記錄之歸檔、儲存、維護原則： 歸檔方式。 (1) 記錄編號採流水號碼者： (2) 記錄編號採單據編號原則者： (3) 無流水號或單據編號者： 歸檔時機：： 1) 每日整理方式：如日報表....。 (2) 每月整理方式：如月報表....。 (3) 每季整理方式：如日報、週報、月報、季報....。 (4) 每半年整理方式：....。 (5) 每年整理方式：如月報、季報、年報....。 5.2.3 歸檔標示： 5.2.4 歸檔索引： 5.2.5 儲存原則： 1) 儲存於檔案夾（櫃）中。 (2) 整理捆綁方式，裝訂成冊。 (3) 置於箱中、抽屜中，擺放整齊。 (4) 儲存於資訊系統中。資訊並定期備份。 5.2.6 儲存之記錄應定期（如每年年終）予以檢視，若發現變質或損毀時，應立 予處理，並保存其完整性，若完整性不足時，應知會相關單位，儘可能補 建資料，若無法補建完整，應報請相關管理代表裁決。 5.3 當客戶或供應商欲查閱或索取所需之記錄時，若合約有規定，在雙方同意的時間內， 應可提供其使用。 *5.4 如品質記錄的格式修改需由原制訂單位提出申請,填寫文件申請單,申請改版。如文 件的內容修改需將修改內容＼划掉。修改人寫上修改的內容并簽名和注明日期﹐日 期表達方式﹕年年/月月/日日(如06/07/01）。 5.5 記錄應妥為保管，以防止損壞、變質、遺失。 5.6 記錄之保存期限依品質/環境記錄管制一覽表所載，若法規有規定或客戶有要 求者，依法規規定或客戶合約要求之年限保存。對TS16949特別要求的記錄保存期 限詳見5.6。文管中心應隨時保持最新之品質/環境記錄管制一覽表並每半年 發行以供各單位核對。 　5.6.1　保存三年的記錄： 　　　　(1). 內部稽核缺失報告，及改善記錄 　　　　(2). 管理審查記錄 (3). 所有工序記錄表單(除FQC/AOI/成測) (4). 所有環境的相關記錄 保存五年的記錄： 　 (1). I.Q.C/I.P.Q.C/F.Q.C/O.Q.C/A.O.I/成測/X-R等記錄 　　　　(2). 儀器校驗記錄 保存至停產及服務『再多加一日歷年』: (1). APQP檔案、PPAP檔案 　　　　(2). 模工具紀錄、模工具之定單/變更單 (3). 顧客所下之采購規定/變更單 　 (4). 修改通知書 (5). 可靠性實驗記錄 (6). 客戶抱怨記錄 保存十五年的記錄 (1). 工安記錄 5.6.5 上述要求不得取代政府法令或顧客要求 (1).且所規定之期限應視為『最低要求』 5.7 逾期記錄之銷燬： 6. 相關文件：. 表單： 7.1 862-416-0001 7.2 品質記錄管制流程 見附件一 附件一：品質記錄管制流程 廠內各相關部門 　《品質/環境記錄管制一覽表》 各部門依流水單號或 　　　　　　　　　　　　　　　　　　依記錄日期依序歸檔 各單位自行妥善保存 　　　　　　　　　　　　　　　　　　各單位對記錄定期予