EPIC-QP20不合格品管制程序.docVIP

文件编号：EPIC-QP-20 版本号：A/0 发行日期：2015年4月日 修订 日期 修订类别 版本 修订内容简要 修订者 审核 核准 增加 删除 异动 废止 2015-04-16 √ A/0 初版发行 王 鑫 刘光源 修订记录目的 控制不合格品，防止误用，做好改善措施，杜绝品质问题的重复发生。 适用范围 适用于凡判定为不合格的原材料、半成品、成品以及客退品的处理。 职责权限 品保部:负责不合格的判定，标识、隔离； 工程部:负责不合格品的分析，返工措施的制定，以及返工的指导和报废品的判定； 制造部:负责不合格品的返工，标识和记录。 采购部: 负责原材料的特采申请； 术语定义 不合格品:经过检验判定的不符合公司以及顾客要求、规范的原材料、半成品、成品； 返工：对不合格品采取纠正措施，使其满足规定要求； 待处理品：检验与试验状态不明或不合格计量仪器检测的产品（含可疑品）； 特采品：当原材料、半成品、成品检验不合格，在其不影响产品使用功能或特性之先决条件下，准予让步接收。 工作程序 来料检验不良的处理： 来料判为不合格时，由物料计划员根据《来料不良处理单》统筹各部门对不良来料进行汇签或会议检讨处理。一般处理方式有如下几种： 批退：当来料不良判为拒收，且生产不急用时，可批退处理。 让步接收：如果生产急需，在原材料不影响产品使用功能或特性的先决条件下可进行特采处理。特采物料需