EPIC-QP-2进料检验管制程序.docVIP

文件编号：EPIC-QP-12 版本号：A/0 发行日期：2015年4月30日 变更日期： 制定部门：品保部 批 准 审 核 编 制 修订记录 文件名称 进料检验管制程序 文件编号 EPIC-QP-12 修订 日期 修订类别 版本 修订内容简要 修订者 审核 核准 增加 删除 异动 废止 2015-04-16 √ A/0 初版发行 王 鑫 刘光源 目的： 对生产所使用之物料进行品质检验，确保供应商提供之物料符合客户及生产所要求之各项规定,并明确进料危害物质的检验程序，确保公司所使用的环保原材料中所含环境管理物质符合本公司的要求,同时将不良状况反馈给供应商，达到持续改进的目的。 范围： 凡有关生产之主物料、五金料、电子料、塑胶料、辅助物料、包装材料、外购品等均适用。 3、责任： 3.1、资材部：负责进行送货单和订单资料等基本资料的核对，并负责物料的接收及储存； 3.2、品保部：负责物料的检验（抽检）及相关测试报告、证明资料的验收及收集与保存； 3.3、工程部：负责设备及大型五金零部件适用性检验评定验收； 3.4、采购部：物料的管控使用及申购，特殊情况紧急放行及特采使用； 4、定义： 4.1、IQC：In come Quality Control 进料品质管理。 4.2、AVL：Approved Vendor List 供应商及物料认可清单。 4.3、STS：Ship-to-Stock 免检物料的定义：因我司仪器设备所限，部分生产所需之原物料、包装材料等列为免检品，需要供应商提供合格检验报告作为证明（经评核品质合格的供应商物料，进料品质依供应商品质报告）。 4.4、主（原）物料：在生产产品和提供劳务过程中所消耗的直接用于产品生产，并构成产品实体的原料、主要材料、外购半成品、以及有助于产品形成的辅助材料以及其它直接材料。 4.5、辅助物料：生产加工过程中，有助于产品形成或便于生产的进行，但不构成产品实体的各种材料。 4.6、五金料：生产工具、五金零部件配件类生产物料。 4.7、包装材料：用于保护、包装及承载产品之材料。 5、作业程序内容： 5.1、物料检验作业流程：参阅附件[进料检验管制流程图]。 5.2、采购下单采购原材料时，必须明确标示是否为GP环保材料；若为GP环保材料（物料中禁止使用SS-00259标准规定的1级环境管理物质），则厂商提供之送货单、品质报告及IQC检验记录等相关记录必须有“环保”字样标示。 5.3、凡有GP环保要求的进料均须为合格GP环保供应商提供之GP环保材料； 5.4、PMC仓管员认真核对所送GP环保材料送货单上的订单号码、材料的有效期等基本资料是否符合要求，如不符合拒收。 5.5、来料检验： 5.5.1、供应商每批出货须附《出厂检验报告》，以便我司掌握来料产品品质，检验报告需要包括以下内容： 5.5.1.1、品名、规格、送货数量、批号、生产日期； 5.5.1.2、外观检验项目、标准及检验结果； 5.5.1.3、功能检测项目、标准及检验结果； 5.5.2、IQC对来料的常规检验参照《生产物料验收标准》、《物料检验》进行检验。 5.5.3、若为GP环保材料，则IQC还需确认该型号材料相关测试报告和证明资料已向我司提交齐全，并在IQC检验记录上注明检验结果。检验合格的物料在外包装上加盖“环保”章或标签。 5.5.3.1、交货时需确认供应商如下证明资料已提交给我司，并被确认合格： 5.5.3.1.1、《环境管理物质限用承诺保证书》； 5.5.3.1.2、《部品成分表》； 5.5.3.1.3、专业认证机构有效的测试报告（SGS报告）； 5.5.3.1.4、管理变更确认书,如果内容有变更，必须提前两周填写管理变更确认书内容变更申请表交采购由管理者代表批准后生效。 5.5.3.2、各供应商所附出货报告及证明资料需注明批号或厂商生产工单号码，以便作追踪管制; 5.5.3.3、外箱标识:凡是GP环保材料，外箱须有环保材料标签; 5.5.3.3.1、厂商导入危害物质过程管理后,入料外箱须有环保材料标签; 5.5.3.3.2、如厂商未导入危害物质过程管理,则在检查合格后用本公司之环