110926-HS内审计划安排.docVIP

关于组织实施中铁二院工程集团有限公司环境、职业健康安全管理体系内审的通知 集团公司各部门、单位、项目部、地勘公司: 目前公司环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件及第三层次文件已经发布，体系已进行试运行阶段，为了验证体系文件是否符合环境、环境职业健康安全管理体系的标准和要求，验证体系是否可以有效运行，经研究定于2011年9月26日至9月29日组织开展环境、职业健康安全管理体系内部审核工作，此次内部审核工作将覆盖体系覆盖的所有部门、单位、地勘公司及部分项目部（含EPC项目部），内部审核的具体安排见附件一《中铁二院内部审核实施计划》。为顺利组织开展此项工作，现将有关事项通知如下： 本次内部审核分6个小组进行，实行组长负责制，审核组长对本次审核负总责，负责编制公司内部审核实施计划，报管理者代表批准后实施。小组长负责本审核小组内的审核工作的协调安排，分配审核任务，审核本小组的审核计划及检查表并组织实施。内部审核员负责内审计划表、检查表的编制，并负责实施审核工作。 二、各审核小组应坚持原则，认真收集被审单位与环境、职业健康安全管理体系运行相关的证据，做好记录，做到逻辑清晰、重点突出。 三、审核过程中，被审核单位要按照体系文件要求做好内部审核准备工作，被审单位的领导应积极配合，接受审核，确保审核工作的顺利进行。 四、 本次内部审核的首次会议时间：2011年9月26日上午8：40～9：40；末次会议时间：时间待定，地点均为总部综合楼1822会议室，参加人员：公司领导、体系覆盖部门、单位、地勘公司主要负责人及部分项目部负责人。 五、内部审核实施计划、内审检查记录表分别见附件二、附件三。 六、审核结束后，各审核小组长负责整理审核资料，并于2011年9月29日前将整套审核记录报安监部弓晓丽。 安监部 2011．9．20 附件一： 中铁二院内部审核实施计划 审核目的 审核范围 工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理全过程环境、职业健康安全管理审核准则 ISO14001∶2004； OHSAS18001:2007 公司体系文件； 适用的法律、法规； 相关方要求 审核日期 制定人 编制日期 2011-9-批准人 审核组成员 职务 分组情况 联系方式（电话） 组长 组员 杜向英 小组长 2-2 46483 胡所朋 组员 2-3 0座机电话号码268-886 杨善奎 小组长 3-1 45226 黄 霞 组员 3-2 45682 温家珩 组员 3-3 0座机电话号码50 吕 瀚 组员 4-1 45465 吴彦格 组员 4-2 46407 方 倩 小组长 4-3 45666 张智平 组员 5-1 45482 贺 蓉 组员 5-2 45624 曾 能 小组长 5-3 46353 喻滟茜 组员 6-1 45146 周 莉 组员 6-2 45893 陈 果 小组长 6-3 45266 审核日期 时间 审核组 部门 审核涉及的管理体系标准条款 2011-9-2011-9-22~23 1 南宁分公司 公司环境健康安全管理职责和相关资源配置 ES4.4.1 环境因素、危险源的识别及评价ES4.3.1/ 方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4 法律法规收集处理ES4.3.2/ 人力资源管理ES4.4.2 内部信息交流ES4.4.3 相关的环境、健康安全管理控制（含劳保用品控制）ES4.4.6/ 应急准备和响应ES4.4.7 环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/ 文件控制ES4.4.5 记录控制E4.5.4 S4.5.3 2011-9-26 8:40~9:40 公司领导、体系覆盖部门、单位、地勘公司主要负责人及部分项目部负责人 内审首次会议 2011-9-26 9:50~12:00 1 参与土一院 审核 ———— 审核日期 时间 审核组 部门 审核涉及的管理体系标准条款 2011-9-2 1 公司办公室 职责、权限ES4.4.1 环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/ 方针、目标指标及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4 员工培训ES4.4.2 内部信息交流ES4.4.3 文件控制ES4.4.5 记录控制E4.5.4 S4.5.3 环境因素、危险源补充识别评价 E/S4.3.1 环境健康安全运行控制、应急准备和响应（含物业管理控制）E/S 4.4.6/4.4.7 环境、职业健康安全监督检查、不符合处理及改进ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/ 2011-9-26 16:30~17:30 1 退管中心 职责、权限ES4.4.1 环境因素、危险源的识别评价ES4.3.1/ 方针、目标指标及