采购控制程序(KE-COP-08).docVIP

江西金葵能源科技有限公司 文 件 编 号 JKE-COP-08 版 次 A/0 采购控制程序 页 码 第1页 共 5 页 生 效 日 期 03/25-2011 文件制、修订记录 版本 发行日期 修 订 内 容 拟案者 A0 3/23-2011 新制定 陈昌松 批准 审核 制定 备注 江西金葵能源科技有限公司 文 件 编 号 JKE-COP-08 版 次 A/0 采购控制程序 页 码 第2页 共 5 页 生 效 日 期 03/25-2011 1.目的 对采购过程、所采购的材料、外协加工等实行有效的识别和控制，保证以上过程实施后的产品符合规定的质量要求。 2.适用范围 适用于对供方的评价和对采购产品、外协产品的质量控制。 3.定义 无 4.职责 4.1采购部负责对采购活动的控制和管理。 4.2质量部负责提供主辅料采购产品的检验作业指导书以及对采购产品的验证。 4.3其它物资的验证由需用部门或人员完成。 5.程序 5.1采购物料分类 IE部制定《主辅料明细一览表》，根据其对产品质量的影响程度，将物料分为三类： 5.1.1 A级物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性，可能导致顾客严重投诉的材料； 5.1.2 B级物料：构成最终产品非关键部分的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响，但可采取措施予以纠正的材料； 5.1.3 C级物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的材料，如：一般包装材料等。 5.2对供方的选择与评价 采购部会同IE部、质量部，对供方进行评价。 5.2.1对预选供方 收集供方基本资料包括：供应商调查表、营业执照、税务登记证、样品试用报告、体系证书等。 江西金葵能源科技有限公司 文 件 编 号 JKE-COP-08 版 次 A/0 采购控制程序 页 码 第3页 共 5 页 生 效 日 期 03/25-2011 5.2.2评价方法 对预选合格供方，采购部会同质量部进行评估，必要时对供方现场质量保证能力进行评审，填写《供应商调查表》。具体评价方法如下： a) A类产品 基本资料 + 现场考察 + 样品确认 + 小批量确认 b) B类产品 基本资料 + 样品确认 + 小批量确认 c) C类产品 基本资料 + 样品确认 5.2.3通过上述评定为合格的供方，方可列入《合格供应商花名册》。 5.2.4供方的复评 采购部每年对合格供方进行复评，填写《供应商年度考核表》，评价按百分制，质量评分占50%，交货期评分占40%，配合度评分占10%，评定总分低于80分或质量分低于40分，应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对供应商管理和质量控制水平的提升以及加强供应物料的进货验证； 采购部将评定为合格的供方，编入《合格供应商花名册》中，由总经理批准后发各相关部门。 5.2.5对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如运输公司、快递公司、计量单位等也应评价合格后方可向公司提供服务。 5.3采购信息 5.3.1采购产品的信息一般是：采购物料清单、采购申请单、采购订单、采购合同、质量标准和检验作业指导书等。 5.3.2适当时还包括： 对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求； 对质量体系的要求。 江西金葵能源科技有限公司 文 件 编 号 JKE-COP-08 版 次 A/0 采购控制程序 页 码 第4页 共 5 页 生 效 日 期 03/25-2011 5.4采购 5.4.1采购实施 物料员根据生产指令与库存列出《采购申请单》； 采购员根据《采购申请单》，负责向指定的供方下达经部门负责人批准的采购订单或采购合同； 所有采购文件一律不准擅自修改； 采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，确认后实施采购，采购物料到公司经检验合格后，由仓管员接收管理。 5.5采购产品的验证 5.5.1公司不在供方货源处验证产品； 5.5.2当合同规定顾客需要对供方或公司供方的产品进行验证时，公司和质量部协助安排，但公司不能把该验证作为供方对质量是否进行有效控制的证据，顾客的验证既不能免除公司内提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收； 5.5.3质量部进行进货验证，填写《原辅材料进厂检验记录》单，详见《进料检验程序》，不合格的产品信息以《不合格品评