供应商品质能力估管理办法091124.docVIP

供应商品质能力现场评估管理办法 编号：ZY/CSC 一目的 为实现对我公司上游供应商品质保障能力的有效评估，实现量化管理，并辅导供应商提高为我司提供的原/包装材料质量，实现我司与供应商的双赢，最终实现我公司原料品质的持续稳定提升，特编制本管理办法 二、适用范围 本管理办法适合于我司对所有即将进入我公司合格供方目录和已经进入我公司合格供方目录的所有原/包装材料直接供应商的品质能力现场评估。 三、职权 1、品管部负责本办法的编制、审核、修改、发放、回收、更改；负责到供应商生产场地按照《供应商品质能力评估表》（详见附表1）进行评估，负责将评估结果反馈给采购部。 2、采购部负责与供应商在品质能力评估整个过程中的沟通、协调 3、公司领导负责该评估管理办法的批准 四、正文 1、供应商与我公司签订合同前必须接受我公司品管部的现场实地品质评估，评分达到品质待改进供应商标准后，该供应商才能进入我公司的合格供方目录，然后采购部才与其开展定价、合同签订等工作。 2、现场实地评估前的相关工作 2.1 采购部以书面通知的方式提前一周通知品管部即将开展品质实地评估的厂家名称和即将为公司提供的原/包装材料名称；同时，提供该供应商的产品执行标准 2.2 品管部提前收集该产品相关国家法律法规，然后安排人员（原则上为品管厂辅主管）和时间对该供应商进行实地评估 3 评估开展 3.1 品管厂辅员首先与供应商质量负责人举行现场沟通会（介绍双方公司情况，本次评估的方式、方法），要求供应商的专职品管人员参加沟通会。 3.2 品管厂辅员按照《供应商品质能力现场评估表》对生产现场进行观察和资料查阅，评分标准见附表2，评分细则（仅限品管内部使用）见附表3 3.3 在评估过程中对于存在的问题厂辅人员应及时与供应商质量负责人进行沟通，便于后期供应商的及时整改 3.4 厂辅人员在完成评分后评分结果不直接对供应商公布 4 根据供应商现场总评得分，供应商品质能力分类如下： 4.1总得分：＞85分，品质优秀供应商 4.1.1品质优秀供应商：可以为公司提供既定产品外的其他产品（只要符合该公司的生产许可范围），而不需重新对其进行现场品质能力评估；后期我公司对其进行现场品质能力评估＜1次/年 4.2 总得分：70-85分：品质合格供应商 4.2.1品质合格供应商：可以完全为我公司提供既定的产品种类；后期我公司对其进行现场品质能力评估1次/年 4.3 总得分：60-70分：品质待改进供应商 4.3.1质量待改进供应商：允许其供货产品占我公司该产品进货量≤20%；后期我公司对其进行现场品质能力评估≥1次/年 4.4 总得分：＜60分：品质不合格供应商 4.4.1不合格供应商：不允许给我公司供货；对已在给我公司供货的不合格供应商我公司应在3个月内立即停止与供应商的合作关系，并在1年内不应挑选该供应商成为我公司的预选供应商 5 品管厂辅员完成现场实地评估后一周内将该供应商的品质能力类别以书面的形式通知采购部，采购部与供应商进行随后的协调工作 六 附件 6.1 附表1：供应商品质能力现场评分标准 6.2 附表2：供应商品质能力现场评估表 二零零九年十一月十一日 附表1 供应商品质能力现场评估表 一、基本信息调查 编号 基本信息内容 企业简介 1 供应商名称： 总评得分： （按照百分计） 　 　 　 　 产品名称： 　 　 　 2 年产值： 　 　 国有企业 　 民营企业 　 外资企业 3 员工总人数： 　 　 4 建筑面积： 　 　 5 其它重要信息： 　 　 ISO9000 　 　 HACCP 　 　 其他 二、生产现场观察 编号 观察内容 结果描述 得分 备注 1 质量组织架构介绍： 　 　 　 2 产品执行标准提供： 3 内控标准提供： 4 生产我公司产品所使用的生产设备（机械化程度、维护保养）： 　 　 　 5 检测设备（包括生产、化验等）： 　 　 　 6 QS相关： 　 　 　 7 原料库房的保存是否合理： 　 　 　 8 问询生产人员关于工艺标准在生产过程中的执行情况： 　 　 　 9 问询检验人员关于检验过程的执行情况： 　 　 　 10 观察生产过程中原/包装材料的防护情况： 　 　 　 11 观察车间的现场卫生、消毒实施情况： 　 　 　 12 观察防“四害”实施情况： 　 　 　 三、文件资料查阅 　 　 　 编号 查阅内容 结果描述 得分 备注 1 查阅生产过程中的相关记录： 　 　 　 2 查阅检验人员在生产过程中的检验记录： 　 　 　 3 查阅化验原始记录、查阅出厂检验报告： 4 查阅进料验收相关记录： 　 　 　 5 查阅出厂检验原始记录： 　 　 　 6 不合格品的