天畅纳税申报系操作说明.docVIP

目录 第一章 系统概述 5 1.1.前言 5 1.2.系统特点 5 第二章 系统安装 6 2.1.系统配置说明 6 2.2.系统安装说明 6 2.3.系统操作规则 10 2.3.1.时间校对 10 2.3.2.功能模块的使用 10 2.3.3.打印机的选择和打印纸张的选定 12 2.3.4.税款所属期的概念 14 第三章 系统操作说明 14 3.1. 系统工作概要 14 3.1.1.系统登录 15 3.1.2.系统升级 15 3.1.3.导入或录入企业信息 16 3.2.操作建议 17 第四章 系统界面和功能特点介绍 17 4.1. 功能介绍 17 4.2. 系统主界面 18 第五章 系统管理 20 5.1.更改口令 20 5.2.用户管理 21 5.3.查看日志 25 5.4.系统设置 27 5.5.导入证书文件 28 5.6.系统保护 28 5.7.系统初始化 29 第六章 发票管理 30 6.1.存根联发票接口 30 6.2.抵扣联发票接口 31 6.3.存根联发票明细 32 6.4.抵扣联发票明细 34 6.5.汇总录入防伪税控销项专票 35 6.6.汇总录入防伪税控进项专票 36 6.7.申报情况说明 36 第七章 报表管理 38 7.1.财务报表 39 7.1.1．2005版资产负债表（月报） 39 7.1.2．2005版利润表（月报） 39 7.1.3．2005版资产负债表（季报） 40 7.1.4．2005版利润表（季报） 41 7.1.5．2005版资产负债表（年报） 42 7.1.6．2005版利润表（年报） 43 7.1.7．2005版现金流量表（年报） 44 7.1.8．2007版资产负债表（月报） 45 7.1.9．2007版利润表（月报） 46 7.1.10．2007版资产负债表（季报） 47 7.1.11．2007版利润表（季报） 48 7.1.12．2007版资产负债表（年报） 49 7.1.13．2007版利润表（年报） 50 7.1.14．2007版现金流量表（年报） 51 7.1.15．2007版所有者权益（股东权益）变动表（年报） 52 7.2.增值税 53 7.2.1.增值税一般纳税人 53 7.2.1.1.增值税纳税申报主表 53 7.2.1.2. 增值税纳税申报表附列资料（表一） 58 7.2.1.3.增值税纳税申报表附列资料（表二） 58 7.2.1.4.固定资产进项税额抵扣情况表 59 7.2.1.5.成品油购销存情况明细表 60 7.2.1.6.申报情况说明表 61 7.2.1.7.海关完税凭证抵扣清单 62 7.1.2.8.增值税运输发票抵扣清单 63 7.2.2.增值税小规模纳税人 63 7.2.2.1.增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人） 63 7.3.消费税 65 7.3.1.烟类应税消费品消费税纳税申报表 65 7.3.2.本期准予扣除税额计算表（烟类附表一） 66 7.3.3.本期代收代缴税额计算表（烟类附表二） 67 7.3.4.卷烟销售明细表（烟类附表三） 68 7.3.5.各牌号规格卷烟消费税计税价格（烟类附表四） 69 7.3.6.卷烟消费税纳税申报表（批发） 69 7.3.7卷烟生产企业年度销售明细表 70 7.3.8卷烟批发企业月份销售明细清单 72 7.3.9.酒及酒精消费税纳税申报表 73 7.3.10.本期准予抵减税额计算表（酒类附表一） 74 7.3.11.本期代收代缴税额计算表（酒类附表二） 75 7.3.12.生产经营情况表（酒类附表三） 75 7.3.13.成品油消费税纳税申报表 76 7.3.14.本期准予扣除税额计算表 78 7.3.15.本期减(免)税额计算表 79 7.3.16.代收代缴税款报告表 80 7.3.17.成品油销售明细表 81 7.3.18.消费税扣税凭证明细表 81 7.3.19.小汽车消费税纳税申报表 82 7.3.20.本期代收代缴税额计算表（小汽车附表一） 83 7.3.21.生产经营情况表（小汽车附表二） 84 7.3.22.其他应税消费品消费税纳税申报表 85 7.3.23.本期准予扣除税额计算表（其他类附表一） 86 7.3.24.准予扣除消费税凭证明细表（其他类附表二） 87 7.3.25.本期代收代缴税额计算表（其他类附表三） 88 7.3.26.生产经营情况表（其他类附表四） 89 7.4.企业所得税 90 7.4.1企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类） 90 7.4.2.企业所得税年度纳税申报表(A类) 90 7.4.3.收入明细表(附表一（1）) 91 7.4.4.成本费用明细表(附表二（1）) 92 7.4.5.纳税调整项目明细表(附表三) 93 7.