检查表(职责权限与沟通)1.docVIP

XXXXXXXX 有 限 公 司 内部质量体系检查表 受审核过程：职责权限与沟通 受审核部门：高层领导 序 号 条 款 号 审核项目 观察结果 判 定 不合格编号 1 2 4.1 5.1 1、是否建立质量管理体系、是否形成文件？并且是否加以实施和保持？ 2、是否已掌握质量管理体系所需的过程，并是否已确定过程有效运行所需的准则和方法，并且是否在运行？ jX-oGhU)OsGeSPC ,6sigma, 六西格玛，MSA,FMEA，品质，质量1、是否组织向全体员工传达了满足顾客和法律法规要求是公司生存和发展的至关重要性？ 2、是否有书面的质量方针和质量目标？是否沟通到组织的全体员工？ XXXXXXXX 有 限 公 司 内部质量体系检查表 受审核过程：职责权限与沟通 受审核部门：高层领导 序 号 条 款 号 审核项目 观察结果 判 定 不合格编号 3 4 5.1.1 5.2 1、最高管理者是如何监控员工工作的绩效？目前采取的手段有效吗？ 2、最高管理者是如何监控员工的工作质量？又是如何提升员工的工作技能 1、最高管理者如何理解以顾客为中心的理念？是通过什么途径什么方式了解顾客的满意度？对于顾客不满意项是如何处理的？ {rdA1g NSPC ,6sigma, 六西格玛，MSA,FMEA，品质，质量6+622、顾客投诉是如何处理的？如果没有发生顾客投诉，是否就意味顾客满意呢？ XXXXXXXX 有 限 公 司 内部质量体系检查表 受审核过程：职责权限与沟通 受审核部门：高层领导 序 号 条 款 号 审核项目 观察结果 判 定 不合格编号 5 6 7 5.3 5.4.2 5.5.1 1、jX-oGhU)OsGeSPC ,6sigma, 六西格玛，MSA,FMEA，品质，质量111组织的质量方针是什么？ 2、质量方针是如何制订出来的？制订的依据是什么？ 1、质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进？ 2、质量管理体系策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的守整性？ 最高管理者是如何分配各个部门的职能？如何分配各级管理人员权责？ XXXXXXXX 有 限 公 司 内部质量体系检查表 受审核过程：职责权限与沟通 受审核部门：高层领导 序 号 条 款 号 审核项目 观察结果 判 定 不合格编号 8 9 5.5.1.1 5.5.2 1、所有的生产过程、各个班组(包括白班与夜班)，是否设置了质量控制人员？当出现重大质量事故时，负责质量的人员是否有停止生产的权力？负责质量的人员是否生产停工过吗？最高管理者参与了吗？ 2、当出现质量问题，该信息是否第一时间报告到有采取纠正措施权力的管理阶层？？ 是否设置了管理代表？管理代表的职责是什么？管理代表参加了哪些质量活动？ XXXXXXXX 有 限 公 司 内部质量体系检查表 受审核过程：职责权限与沟通 受审核部门：高层领导 序 号 条 款 号 审核项目 观察结果 判 定 不合格编号 10 11 5.5.2.1 5.5.3 是否设置了顾客代表？顾客代表的职责是什么？顾客代表是否参加了组织内一些质量会议或质量活动？顾客代表是否就选择特殊特性、制定质量目标、实施纠正与预防措施、产品的设计等方面发表过自己的意见或建议？采纳了吗？ 1、是否制定内