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长治市华易工程检测有限公司 __________________________________________________________ 内部审核报告 ______________________________________________________ 长治市华易工程检测有限公司编制 长治市华易工程检测有限公司 内部审核报告目录 内审计划表 内审实施计划表 3.内部审核通知书 4.内审检查记录表 5. 内部审核不符合项/基本符合项报告 6.内部审核报告 7.纠正/预防措施处理单 8.会议签到表 9.会议记录 长治市华易工程检测有限公司 内审计划表 CZHY/ CXWJ09-2013-1 审核时间 2013.03.18—2013.03.19 审核人员 郜红霞、杜军、毕雪琴 审核目的 检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。 审核范围 管理层、办公室、业务科、检测科、质检科 审核方法 抽查的方法 内审内容 4.1.组织 4.11.管理评审 4.2.管理体系 5.1.人员 4.3.文件控制 5.2设施和环境条件 4.4检测和校准分包 5.3检测和校准方法 4.5.服务和供应品的采购 5.4设备和标准物质 4.6.合同评审 5.5量值溯源 4.7.申诉和投诉 5.6抽样和样品处理 4.8.纠正措施，预防及改进 5.7结果质量控制 4.9.记录 5.8结果报告 4.10.内部审核 填报人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 长治市华易工程检测有限公司 内部审核实施计划表 部门名称 长治市华易工程检测有限公司 审核目的 检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。 审核依据 《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》。 审核范围 管理层、办公室、业务科、检测科、质检科 审核组成员 郜红霞、杜军、毕雪琴 审核方法 现场提问和查阅资料 审核日程安排 时间 工 作 内 容 2013年03 月 18 日 9:00-11:00 通知各部门及相关人员做好准备工作，召开首次会议。 2013年03月 18日 14:30--17:00 管理层、办公室、业务科 013年03月 19日 8:30--11：00 检测科、质检科 2013年03月 19日 15:00--17:00 召开末次会议 审核报告 分发范围 办公室、检测科、质检科、内审组 备注 质量负责人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 内部审核通知 公司各领导、部门： 依据内部审核计划，兹决定2013年03月18日至2013年03月19日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核，审核涉及本公司所有部门和场所，具体审核内容及时间见审核工作计划。 请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。 内审组长： 年 月 日 内审检查记录表 被审核部门：管理层 内审员：杜 军 审核时间：2013.03.18 CZHY/CXWJ-09-2013-3 第1页，共3页 准则条款号 手册条款号 审 核 内 容 审核记录 审核 结论 4. 4. 管理要求 4.1.1 4.1 实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动， 有独立帐目和独立核算。 经查，本检