工资账套(含步骤).docVIP

工资模块实验资料 一、建立工资账套 建立工资账套。工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位；工资账套的启用日期为“2006-01-01”。 二、基础信息设置 （注意：账套基础信息设置应该在关闭工资类别的情况下进行） 设置人员类别：经理人员、普通员工 。 步骤： 执行菜单“工资--设置--人员类别设置”命令--打开“类别设置”对话框 在“类别”文本框中输入“经理人员” 单击“增加” 同理，根据资料输入其他人员类他类别 按以下资料设置工资项目。 项目名称 类型 长度 小数位数 增减项 基本工资 数字 8 2 增项 奖励工资 数字 8 2 增项 交通补助 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 请假扣款 数字 8 2 减项 养老保险 数字 8 2 减项 代扣税 数字 10 2 减项 扣款合计 数字 10 2 减项 实发合计 数字 10 2 增项 请假天数 数字 8 2 其他 步骤： 执行菜单“工资--设置—工资项目设置”命令--打开“工资项目设置”对话框 单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行 单击“名称参照”下拉列表框选中“基本工资”选项，也可以直接输入。 单击下拉列表框，对类型，长度，小数，增减项进行设置。 单击“确认” 设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为11。 步骤： 执行菜单“工资--设置—银行名称设置”命令--打开“银行名称设置”对话框 单击“增加”按钮，在“银行名称”文本框中输入“工商银行海淀分理处”，默认帐号定长且账号长度为“11” 单击列表中的“工商银行”，单击“删除”按钮，同理删除其他无效的银行。 工资类别管理。工资系统是按工资类别进行管理的。每个类别下有职工档案、工资变动、工资数据、报税处理、银行代发等。工资类别的维护包括建立工资类别、打开工资类别、删除工资类别、关闭工资类别和汇总工资类别。 （1）建立两个工资类别：在职人员、退休人员 步骤： 执行菜单“工资—工资类别—新建工资类别”命令--打开“新建工资类别”对话框 输入“在职人员”工资类别，单击下一步 单击选择所有部门，单击“完成”按钮，弹出系统提示，确认当前工资类别的启用日期，单击“是”按钮。 注意：工资类别建立后自动打开，若要再建立其他工资类别，应先关掉当前工资类别，然后再建立。 （2）打开“在职人员”工资类别。 步骤： 执行菜单“工资—工资类别—打开工资类别”命令--打开“打开工资类别”对话框 选择“在职人员”工资类别。单击“确认”按钮 人员档案设置。在“在职人员”工资类别下，增加人员档案。 人员编号 人员姓名 部门名称 人员类别 账号 中方人员 是否计税 101 李同 管理部 经理人员 20050090001 是 是 201 赵超 财务部 经理人员 20050090002 是 是 202 王刚 财务部 普通员工 20050090003 是 是 301 赵海 采购部 经理人员 20050090004 是 是 302 马慧 采购部 普通员工 20050090005 是 是 401 刘刚 销售部 经理人员 20050090006 是 是 402 孙明 销售部 普通员工 20050090007 是 是 注：以上所有人员的代发银行均为工商银行海淀分理处 步骤： 执行菜单“工资—设置—人员档案”命令，进入“人员档案”窗口 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“人员档案”对话框 在“基本信息”选项卡中，输入或选择上表数据，单击“确认”按钮 同理，以上列顺序输入资料中所有人员档案。 设置工资项目。在“在职人员”工资类别下，选中第3小题中定义的全部工资项目。 步骤： 执行菜单“工资—设置—工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框 单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行 单击“名称参照”下拉列表框选中“基本工资”选项。同理，单击“增加”按钮，选择其他工资项目。 所有项目选择完成后，利用▲和▼箭头按照试验资料所给的顺序调整工资项目的位置。 单击“确认” 注意：在设定某工资类别下的工资项目时，只能选择输入 设置公式。在“在职人员”工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。 工资项目 计算公式 请假扣款 请假天数*100 养老保险 （基本工资+奖励工资）*0.05 交通补助 iff（人员类别=“经理人员”，100,50） 步骤： 执行菜单“工资—设置—工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框 单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行 单击下拉列表框选中的“请假扣款”选项，使“请假天数”出现在公示定义文本框中 在“请假天数”后输入“*100”，单击“公式确认” 同理，设置其他公式 提示： ①公式“iff（人员类别