质量控制系统、控环节、控制点一览表.doc

质量控制系统、控制环节、控制点一览表 控制系统 控制环节 控制点 主要控制因素 负责人 主要控 制依据 工作见证 合 同 及 审 图 产品 订货 ● 合同及其评审 承接的压力容器满足《与顾客有关过程的控制程序》的有关要求，经过评审后签订。 承接的产品符合本公司压力容器制造许可范围。 经营部经理 《与顾客有关过程的控制程序》 与产品有关要求的评审单、合同、技术协议 ● 图样初审 承接产品图样有设计公司印章，容器类别明确，文件齐全。 《容规》 产品图样 工艺 性 审图 ● 产品图样 承接产品图样的技术条件要求明确，符合GB150、GB151、《容规》有关规定，图样清晰，技术条件明确。 总图符合GB150、GB151、《容规》要求。 图样，技术文件齐全。 工艺质控责任人 GB150、GB151、《容规》、《图样工艺审查控制程序》 工艺审图记录、 产品图样 材 料 零 部 件 控 制 供方评价与控制 ● 供方评价 所有主要受压件的供方评价都经过评价，有合格结论。 有合格供方名单。 材料质控责任人及相关质控责任人 《材料、零部件控制程序》、《理化检验控制程序》、材料标准、《采购工作实施细则》 供方评价记录 供方控制 合格供方每年重新评价，出现重大问题时，随时评价。 供方业绩记录 采购实施 ● 采购文件 采购文件内容明确、齐全。 外协（外购）申请单、 采购计划 采购 有采购合同、协议等。 采购合同、 协议 采购产品验收 ● 材料验收 材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。 材料外观尺寸及标记。 材料质控责任人 GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》 材质证、 验收记录 ● 外购、外协件验收 外购、外协件验收符合程序文件要求。 外协件验收有相应检验记录及证书。 检验质控责任人 外购、外协入库验收单、证书 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 控制系统 控制环节 控制点 主要控制因素 负责人 主要控 制依据 工作见证 材 料 零 部 件 控 制 管理与 发放 保管发放 验收合格材料分类堆放并按规定标注材料标记。 发放时核实产品用料，核对材料标记。 材料 保管员 《材料、零部件控制程序》 材料台帐领用单 材料代用 ● 代用手续 主要受压元件的代用必须有图样设计公司同意证明件 材料、工艺责任人 GB150、GB151《容规》《材料、零部件控制程序》《标识和可追溯性控制程序》 材料代用单及相关批准文件 材料标记 标记及追溯性标识 验收合格材料有检号，作为可追溯性标识的依据。 材料检验员 材料台帐 标记移植 主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。 各工序操作工 实物上的材料标识和相关记录 工 艺 控 制 工艺编制 ● 工艺文件 工艺文件完整，正确，签字手续齐全。 主要受压件及部件一件一卡。 工艺质控责任人 制造工艺卡、 通用工艺 工艺实施 现场服务 现场工艺文件齐全。 现场工艺人员监督贯彻实施工艺。 工艺员 施工记录 文件修改 按制度程序进行工艺文件修改 工艺员 工艺修改单 焊 接 控 制 焊接工艺评定 ● 工艺评定 容器受压元件及与受压元件相焊接有合格的焊接工艺评定。 焊接质控责任人 《焊接控制程序》 PQR、WPS、评定资料 焊工资格 ● 资格认定 焊工培训、教育。 焊工考试。 持证焊工管理。 《考规》、《焊接控制程序》 培训计划焊工资格证、焊工名单 焊接工艺 产品焊接工艺书 产品焊接工艺书依据评定合格的PQR和WPS编制。 《焊接控制程序》 产品焊接工艺书 焊材管理 材料验收、保管 焊材包装完好且有材质证。 焊材库温度，湿度符合要求。 焊材 检查员 焊材 保管员 《容规》， 《焊接控制程序》 材质证 库房记录 焊材烘烤，保温 按规定烘烤并有记录。 焊条牌号有区分标记。 烘干记录 实物标记 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 控制系统 控制环节 控制点 主要控制因素 负责人 主要控 制依据 工作见证 焊 接 控 制 焊接实施 施焊 按程序规定和焊接工艺领用焊条。 焊接完毕做好记录并打上钢印。 焊工 《焊接控制程序》 《标识和可追溯性控制程序》GB150 焊接记录 ● 试板 按GB150和《容规》规定带焊接试板。 检验质控责任人 试板记录和报告 ● 焊缝返修 返修记录。 超次返修审批手续。 焊接质控责任人 返修记录 返修单 热 处 理 控 制 热处理外协 ● 分包协议 外协分包要签订协议。 热处理质控责任人 《材料、零部件控制程序》 分包协议 外协工艺 外协热处理工艺经审查。 热处理质控责任人 《热处理控制程序》 外协热处理工艺 热