23-作业许可理程序v1.docVIP

作业许可管理程序 1 目的 为规范作业许可管理，识别、确认和控制高风险作业，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭的控制。 3 职责 3.1生产部是本程序归口管理部门，负责对程序的执行提供指导、培训，并对执行情况进行监督和考核。 3.2质量安全环保部负责监督、检查。 3.3作业单位 3.3.1负责对高风险作业识别和评价可能的风险，制订有针对性的风险控制和应急措施，向操作人员进行技术交底，并对其进行必要的安全培训，负责现场施工的指挥和现场检测、监护等。 3.3.2根据相关作业许可证、操作规程和作业计划书内容要求组织施工，并做好风险控制措施的落实。 4 程序 4.1 作业许可范围 4.1.1 在所辖区域内，进行下列工作均应实行作业许可管理，办理作业许可证。（作业许可的管理流程见下图） 作业许可管理流程图 a 非计划性维修工作 未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作 ； b 承包方作业； c 偏离安全标准、规则、程序要求的工作； d 交叉作业； e 缺乏安全程序的工作； f 屏蔽报警、中断连锁和安全应急设备； 对不能确定是否需要办理许可证的其他工作，选择开许可证。 4.1.2 如果工作中包含下列工作，还应同时办理专项作业许可证： a 进入受限空间作业； b 挖掘作业； c 高处作业； d 移动式吊装作业； e 管线打开作业； f 临时用电作业； g 动火作业； h 脚手架作业。 4.2 作业许可证申请 4.2.1 作业前申请人应提出申请，填写《作业许可证》并准备好以下相关资料： a 作业许可证； b 作业内容说明； c 相关附图，如：作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等； d 风险评估 如工作安全分析 ； e 安全工作方案 如HSE 作业计划书 。 4.2.2 作业申请人负责填写作业许可证，并向批准人提出申请。作业申请人应是作业单位现场负责人，如：项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人或区域负责人。 4.2.3 作业申请人应实地参与作业许可所涵盖的工作，否则作业许可不能得到批准。当作业许可涉及到多个负责人时，则被涉及到的负责人均应在申请表内签字。 4.3 风险评估 4.3.1 风险评估是作业许可审批的基本条件，可在作业区域安全专职人员的指导下进行。 4.3.2 申请人应组织对申请的作业进行风险评估，风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。 4.3.3 对于一份作业许可证项下的多种类型作业，应统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成风险评估。 4.3.4 作业单位应根据风险评估的结果编制安全工作方案。通过风险评估确定的危害和不可承受的风险，均应在安全工作方案中提出针对性的控制措施。 4.4 安全措施 4.4.1 作业单位应严格按照安全工作方案落实安全措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、置换、吹扫，交叉作业时需考虑区域隔离。 4.4.2 许可证审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认检测结果合格。同时在安全工作方案中注明工作期间的气体检测时间和频次。 4.4.3 许可证得到批准后，在作业实施过程中，申请人应按照安全工作方案的检测要求进行气体检测，填写《气体检测表》，注明气体检测的时间和检测结果。 4.4.4 凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全。 4.5 书面审查 在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人和作业涉及的相关方人员，集中对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括： a 确认作业的详细内容； b 确认所有的相关文件，包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等； c 确认安全作业所涉及的其他相关规范遵循情况； d 确认作业前、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施； e 分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施； f 确认许可证期限及延期次数； g 其他。 4.6 现场核查 书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。现场确认内容包括但不限于： 与作业有关的设备、工具、材料等； 现场作业人员资质及能力情况； 系统隔离、置换、吹扫、检测情况； 个人防护用品的配备情况； 安全消防设施的配备，应急措施的落实情况； 培训、沟通情况； 安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。 确认安全设施的提供方，并确认设施完好性。 4.7 许可证审批 4.7.1 根据作业风险的大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人审批作业