TS 程序相关《购买管理规程》.docVIP

1.目的 購買活動を有効的に進ませ、尚、会社の競争力を高めるために、購買業務の基本事項を 定める。 2.適用範囲 本規程は**************の生産にかかわる購買活動に適用する。 3.責任と権限 本規程の主管部署は生産管理で、代表管理者は作成、改訂、運用の権限を有する。 生产管理：生産、技術と共に購入品の承認を行う。 生産、技術に協力し、購入品のサンプルについて承認を行う。 購入品に関する国内購買、納期フォローアップ及び賠償、買掛金の照合など。 優秀サプライヤーを選定し購買活動を円滑に進ませ、積極的に新サプライヤー を開発すること。 议价、価格比較し安い値段でよい物を購買すること。 品質管理と共にサプライヤーをアセスメントすること。 サプライヤーを定期的に考課すること。 新開発サプライヤーに関して、購買担当が品質管理に通知しアセスメントさせ ること。 購買資料、文書記録の管理及び保存 品質管理：購入品の品質検査及び改善についてフォローアップすること。 サプライヤーの评鉴及びサプライヤーの改善報告書のフォローアップを行う。 サプライヤーの生産工程及び製品品質が当社の標準に準ずるように指導する。 生产技术：購入品の承認及び品質管理と共にサプライヤーをアセスメントする。 4.定義 なし 5.規程内容 5.1購買の作業フローは添付文書「購買作業フロー」をご参照。 5.2当社需要品のすべてを合格サプライヤーから購入すること。 5.3購入品サンプル送り/承認原則 5.3.1すべての原料の購入に関して、まずサンプルを送らせ、技術及び品質管理の確 認の上、オーダーすることができる。 5.3.2当社の品質、納期、単価の要求を満たすこと。 5.3.3顧客が自薦し、生産管理、技術、品質管理の承認を得たサプライヤー。 5.3.4顧客指定のサプライヤーは承認を受けなくていい。但し、顧客の関連資料を 提供しなければならない。 5.3.5非生産性、補助類材料は各部署でサンプルを確認の上、購買することができる。 5.4購買作業 5.4.1価格比較 5.4.1.1材料需要部署が「購買依頼書」を記入し、部署のトップ責任者の承認の上、生産管理に提出する。 5.4.1.2購買担当が依頼部署の需要に応じてサプライヤーにオファーする。（必要 な場合、サンプルを送らせ確認を行う）。 5.4.1.3購買部署は依頼部署提供の規格に該当の機器を探し引合する。 5.4.2価格比較 5.4.2.1独自製造又は独自代理で、製造特許権を持っているサプライヤーについて 価格を比較することはない。 5.4.2.2新しい購入品及び関連機器設備を購入時に、二社以上の合格サプライヤーの価格を比較し、品質、価格、納期などを検討の上、当社の要求に一番相応しいサプライヤーを選択する。 5.4.2.3顧客から指定の要求がある場合（ブラウンスの指定など）、引合が支払い 方式にかかわる場合、あらかじめ財務に連絡しなければならない。 5.4.2.4注文書に関して、購買担当が確認し「購買価格比較表」を記入後、生産管理 トップ責任者即ち副総経理の承認の上、オファーしなければならない。 5.4.3価格管理 5.4.3.1購買担当は「価格比較表」及びオファーシートをファイリングし、許可無 しで非関係者に開示してはならない。 5.4.3.2購買担当は市場状況調査を行い、引合、価格比較、议价しなければなら ない。尚、主要なサプライヤーに対して三ヶ月に一回値引きを要求し、 それ以上値引きできない場合、副総経理と検討の上、最終案を決定する。 5.4.4材料購買作業 5.4.4.1購買担当は生産計画及び製品·材料リストに基づき購買計画/注文書を作 成し、副総経理の承認の上、FAXでサプライヤーに送り電話で確認する。 5.4.4.2購買担当は購買の進捗度をフォーアップし、注文書の変更又は取消がある 場合、書面的又は電子ファイルの形でサプライヤーに通知する。尚、サプ ライヤーからすでに仕掛品が生じ、当社の賠償を追及する場合、賠償に関 して、営業からサプライヤーと交渉を行い、財務に連絡し記録を取る。 5.4.4.3設備機器などの補助購買は購買担当が注文書を作成後、進捗度をフォロー アップし、直ちに依頼部署に通知すること。サプライヤーの納品を受領 時に、生産管理の倉庫管理者及び依頼部署の責任者がサインし検収する こと。（依頼部署及び倉庫管理者両方のサインが必要）但し、修理保証期 間内で使用中操作ミスで故障が生じた場合、使用部署は連絡書の形で購買 に通知し、購買担当がサプライヤーと連絡し解決を求めること。 5.4.4.4応急の補