东风车桥有限公供应商评估.docVIP

东风车桥有限公司 供 方 调 查 评 价 供应商编号： 供应商全名： （印签） 东风车桥有限公司供方评价标准检查表 被调查供方全称： 供应商代码： 省份： 地市： 邮编： 供方代表 供方管理代表： 质量负责人： 其他出席者： 东风车桥评价检查实施部门及代表 采购供应部及代表 生产质量部及代表 规划研发部及代表 其他实施者： 综合评价结果 1分：没有开展、控制无效、劣势；2分：部分展开、效果较差、无优势；3分：基本开展、效果一般，部分优势；4分：基本开展、效果较好，优势；5分：全面展开、效果很好、优势明显。 1 2 3 4 5 评分 过去评价 差 一般 良 优良 优秀 综合评语 检查项目评分 质量体系及保障能力 项目 检查重点 评分 评语 一、品质保证的组织及方针目标执行 1、建立了品质保证体系，相关组织和责任明确并文件化 1 2 3 4 5 2、本年品质目标的设定并展开施策 1 2 3 4 5 3、全体员工理解、贯彻执行并在实施必要的教育培训 1 2 3 4 5 4、品质改善活动的实施，进度管理及定期改善 1 2 3 4 5 二、文件及信息管理 1、有一套文件、资料、图纸的管理办法，且能贯彻实施 1 2 3 4 5 2、对文件的制订、审批、发布、分发、使用、更改、撤销、收回、实施严格的管理控制，职责明确 1 2 3 4 5 3、现场使用文件有效版本，需要时易于得到。 1 2 3 4 5 三、环境、现场、制品管理 1、整理、整顿、清扫（3S）的实施 1 2 3 4 5 2、适当的作业环境（防尘、防锈、照明、温湿度等） 1 2 3 4 5 3、零件、原材料/半成品、成品的生产搬运、保管环境 1 2 3 4 5 4、零件、原材料/半成品、合格品、不良品等的区分和定置 1 2 3 4 5 5、成品按包装设计和规程，进行包装堆放标识清楚 1 2 3 4 5 6、库存品有适当防护措施，能保证质量不至受损 1 2 3 4 5 四、LOT（批次）管理 1、制品上有确保LOT（批次）管理的标识，并清晰易于识别和追溯 1 2 3 4 5 2、制品的LOT，搬运流动有记录及批次管理有效，责任者明确 1 2 3 4 5 3、出货LOT和制造LOT的连续，品质记录的可追溯性并保证先入先出 1 2 3 4 5 4、LOT标识和履历确实保管，具有可查询的实施 1 2 3 4 5 五、外购及外协件的管理 1、制订外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全 1 2 3 4 5 2、抽样方式正确；样本管理及保存有效 1 2 3 4 5 3、对待检产品批次判定，检查结果以批次为基准确实实施 1 2 3 4 5 4、检查过程识别（检查前、检查中、检查合格、不合格品） 1 2 3 4 5 5、检查不合格发生时，防止再发的确实实施 1 2 3 4 5 6、所有入库物资已作应有验证 1 2 3 4 5 7、对主要外购物资的供方进行了质量保证能力评价 1 2 3 4 5 六、4M（人机料方）变动管理 1、新制品流动时有无特别管理办法及记录 1 2 3 4 5 2、4M变动方法及品质确认方法（基准、客户申请/评价等） 1 2 3 4 5 3、4M变动内容的记录和管理责任者及其保管期限明确化 1 2 3 4 5 七、工程管理和工序控制 1、认真开展操作者自控，严格执行“三检制”。工序检验不合格不能转到下工序。 1 2 3 4 5 2、重要工序制订作业指导书，工人严格按工艺文件操作 1 2 3 4 5 3、关键工序已设置质量控制点，控制文件齐全并实施。 1 2 3 4 5 4、对特殊工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视。 1 2 3 4 5 5、生产过程中严格执行了工艺纪律。 1 2 3 4 5 6、制定设备、工装定检、维护保养制定，并组织实施。 1 2 3 4 5 7、按产品技术条件配置相应的检测装置，并满足精度要求，检验夹具应有使用说明书。 1 2 3 4 5 8、制造现场符合文明生产和定置管理要求。 1 2 3 4 5 9、作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品） 1 2 3 4 5 八、检验 1、各种产品的检验依据或技术规范齐全，且按此进行检验。 1 2 3 4 5 2、是否按照标准使用指定的计测器、测定工具 1 2 3 4 5 3、从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进行。 1 2 3 4 5 4、产品在生产和交付过程中已作了明显的识别标记，具有可追溯性。 1 2 3 4 5 5