销售相关处理办和流程.docVIP

退定金、退房款的处理办法和流程 1、客户退大定，由客户填写《客户申请记录表》，置业顾问填写《退房申请审批表》，确认违约金（按照《认购书》中的规定收取违约金），经营销策划部→分管副总→财务部→城市公司总经理→片区总经理审批后，报战略及品牌营销部备案后，现场财务收回收据，办理退款，根据申请表收取违约金开具三联收据，并要求客户打收条留指印。 2、退房（含地下室）：客户提出退房申请后，营销策划部依照公司退房流程办理签字审批。财务部现场财务、销售会计审核客户退款金额的准确性。收回所有相关票据。现场出纳不允许退房款，由公司出纳依据审批后的申请，办理退款。 销售退房退款流程 退房违约金的收取按照《商品房买卖合同》的标准，销售会计在安排退款前，要与客户服务部沟通，确保该合同已作废（客户已输密码），方可安排退款。 注意事项： 1）、退款须填写，负责保管 2）请部分由客户本人填写签名3）退款时，必须将以前所开具给客户的所有相关单据，包括红色联收据，认购书等全部收回，否则相关财务人员有权拒绝退款 4），必须由客户亲自5）特殊情况下，客户无法亲自前来领款并签收的，或者遗失了相关单据，则客户必须出具委托书，说明委托人身份，委托原因并附上相关证明文件，声明情况并承担相关责任，否则财务有权拒绝受理退款。 6）客户退款时间向相关财务人员说明情况，。 销售应收款的催收责任划分 销售应收款的催收由营销部和财务资金部共同负责，营销部负责现款部分的欠款回收和按揭贷款的资料上交、催交；财务部负责督促按揭代理公司及时办理按揭手续和银行入账工作。 催收程序及时间界定 每天上午9：30之前由销售会计汇总当月应收款明细，抄送给相关部门。由营销部和客户服务部依照《应收款催交制度》催收。 营销部正式签订合同前，按揭贷款的资料必须齐备。 财务部在具备按揭条件情况下，7个工作日下账。销售会计在周五晚上把本周的按揭到账数据全部录入 金碟系统，并通知现场收银员录入明源系统，销售会计再进行审核。 收银与会计单据交接和对帐的流程 出纳每日收付款后，及时登记日报表，按每笔业务项目逐笔、属实的登记：日期、摘要、金额、ID号，日报表自动生成出各开户行当日余额。 最迟于次日9：30前，出纳需将日报表连同原始单据交会计审核。会计需认真审核日报表内容与原始凭证是否一致，每笔业务金额是否一致，财务ID是否正确，原始单据是否齐全，确认无误后同出纳完成交接。 每月底将当月日报表打印纸质版本，由会计、出纳核对签字后归档。 责任划分： 会计经手出纳交给的所有电子、纸质版本资料后，应及时核对，如有疑问应及时向出纳提出，在发现票据不齐全的情况时，应立刻询问出纳并要求其补充完整，不能立刻补充的需将缺失单据记录下来督促出纳尽快补充完整。在为交接完成以前，出纳应保证日报表的正确性和原始单据正确性，并对其负责。 会计确认无误交接后，应保证日报表的正确性和原始凭证的完整性，对日后可能出现的各种问题负责。 regulations are strictly implemented, work style and work style of cadres to further change, the party do The group further close relation, further establish the safety supervision cadres for the people, pragmatic and honest good image. The long-term goal: rectification with good work style, solid work measures, carry out supervision and administration of production safety work, ensure the production safety situation continues steady improvement, to achieve a fundamental improvement goal, to provide safe production platform for security the countys economic and social development. (two) the specific path: rectification can be generally divided into three stages: 1, carry out the look back, make improvement plan stage