XDCB-GZSC-003(V1.0)-1207 产品完工报交管理规定.docVIP

制度名称： 产品完工报交管理规定 制度编号： XD/CB-GZ-SC-003(V1.0)-1207 2012年 月 日发布 签发：尚耀辉  常州西电变压器有限责任公司 产品完工报交管理规定 总则 为了规范产品移交程序，进一步加强产品在移交过程中的质量控制，确保出厂产品全面满足合同和标准的要求，特制订本管理规定。 本规定适用于变压器主机、零部件以及外加工产品的移交管理和控制。 术语与定义 完工产品：生产过程全部结束，检验、移交与包装工作全部完成，且具备发运条件的产品。 移交：主要指车间就变压器主机、零部件、外加工产品等办理移交手续，经包装完毕后再向成品库转移的过程。 报交：变压器主机、零部件或外加工产品全部移交结束，产品完工入库后执行的公司报交。 工作职责 生产管理部门负责产品移交工作的计划、组织、协调与考核，保障产品移交工作的有序进行。 车间负责向包装部门移交合格的产品，并按本规定办理移交手续。 包装部门负责产品的成套性并进行包装后，移交成品库入库报交。 检验部门对移交产品的质量负责，确保其符合合同及质量标准的要求。 成品库负责对完工产品进行防护、保管与定期检查，确保产品在存储期间不损伤、不灭失。 工作程序 车间填写“产品、零部件移交单”（附件1）（变压器主机直接填单），经检验部门检验员检查、签字后向包装部门进行移交。“产品、零部件移交单”一式三份，经包装部门签收后，分别由移交部门、包装部门、检验部门留存。 车间确认所有零部件移交齐全后填写“移交完工单”（附件2），经检验部门检验员签字确认后交包装部门，“移交完工单”一式三份，经包装部门签字后，分别由移交部门、包装部门、检验部门留存。 对于“直发用户现场的零部件”，除充氮灭火装置、在线监测仪、中性点电阻柜、中性点接地保护装置外，由供应处书面通知财务处、检验部门、库管中心、车间、包装部门后，视同移交。 外加工产品待办理完移交手续后，可存放于加工车间，如：线圈、油箱。期间由加工车间负责对其防护、保管及定期巡视，以确保外加工产品在存储期间不损伤、不灭失。（备注：发运手续由营销部门办理） 包装部门负责对车间移交的零部件进行包装，编制装箱清单，确认产品齐套后，填写“成品完工存栈单”（附件3），经检验部门检验员签字确认后交成品库签收。“成品完工存栈单”一式五份，分别由移交部门、成品管理部门、生产管理部门、检验部门与财务部门留存。 附则 本规定由生产部门起草并解释。 本规定自签发之日起执行。 附录 XD/CB-GB-SC003.1(V1.0)-1207产品、零部件移交单 XD/CB-GB-SC003.2(V1.0)-1207移交完工单 XD/CB-GB-SC003.3(V1.0)-1207成品完工存栈单 XD/CB-GP-SC003.1(V1.0)-1207产品完工移交流程附件1 产品、零部件移交单 编号： 产品工号 规格型号 类 型 变压器主机 附件/零部件 外加工产品 序 号 产品/零部件名称 图 号 单位 数量 备 注 移交部门 移交人 日期 年 月 日 检查员 日期 年 月 日 接收部门 接收人 日期 年 月 日 XD/CB-GB-SC003.1(V1.0)-1207 附件2 移交完工单 编号： 年 月 日 产品名称： 产品工号： 产品型号 产品图号 备 注 移交人 检验员 接收人 XD/CB-GB-SC003.2(V1.0)-1207 附件3 成品完工存栈单 编号： 年 月 日 产品名称： 产品工号： 产品型号 产品图号 备 注 申请人 检验员 接收人 XD/CB-GB-SC003.3(V1.0)-1207  附录B 管理制度变更记录 制度名称 产品完工报交管理规定 制度编号 XD/CB-QZ-Z11-007(第一版)-2011 发布日期 版号 日期 条款号 修改说明 修改人 文号 第一版 编制 产品完工报交管理规定 XD/CB-GZ-SC-003(V1.0)-1207 of the contract must be