金碟财务软件手——凭证审核.docVIP

金碟财务软件手册——凭证审核 凭证审核 从4-1界面中，您可以清晰地看出凭证处理的主要业务流程。当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。在这里请您注意的是制单人与审核人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。 凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。 对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式： 一、案例说明 案例：继续第一节的案例，我们对刚才录入的“银-3”号凭证进行审核和反审核。 操作流程： 1、通过“文件”菜单下的“更换操作员”功能切换系统操作员。如：更换操作员为“董为民”。 2、单击账务处理模块的 功能，系统进入凭证序时簿界面，将光标定位于“银-3”号凭证，单击菜单栏中的“审核”按钮，系统进入凭证界面，单击菜单栏上的“审核”按钮，凭证下方的审核人即打上“董为民”的名字，表示这张凭证被审核。 3、审核后，当再次点击“审核”按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。 图4-16 二、单张审核 用鼠标点击图4-1中的凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下按钮或“F3”即表示审核通过，并在审核人处进行了签章，您可以利用记录移动器对多张