QPHT-CC购管理程序.docVIP

编制： 秦敬秋 日期：2014.5.13 审核： 杜春成 日期：2014.5.14 批准： 徐辉 日期：2014.5.14 3 组织机构的变更 14.05.13 D/1 2 流程直观化 无流程图 增加流程图 13.10.11 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 12.10.10 C/0 序号 修改原因 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改版本 目的 所采购的原材料、外购件等的品质均能符合规定要求，按时保质保量地提供给使用部门。 范围 适用于公司采购的原辅材料、外协、外购件等质量控制。 术语 A类物资:直接用在产品本身，影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料，如：原料、油漆、外购件等； B类物资: 非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料。如包装材料等。 管理职责 制造部计划统计科是外协过程的责任管理部门；负责提供年度、月度、周及日《投产计划》。 产品开发部：负责提供采购物资的技术资料、采购文件。 采购部：本程序的归口管理部门。 负责采购计划的编制、采购合同的签订及按计划实施采购。 负责原辅材料、外购件等采购、报检工作。 质保部：负责采购物资检验规程的编制及进厂原（辅）材料的质量检验及再验证。 仓储部：负责原辅材料、外购件等保管、贮存、标识和维护工作。 采购部分管副总负责月度采购计划的审核。 总经理负责月度采购计划的批准。 工作程序程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：制造部计划统计科 产品开发部、 仓储部 V：采购部 制造部计划统计科 V：总经理 V：采购部 投产计划 委托购买材料清单 《原辅料日报表》、 安全库存数量、 物资采购申请单 BOM表 《采购计划》 采购计划 采购计划 《采购订单》 《采购合同》 采购需求 计划统计科提供的《投产计划》、《设备模具备件需求计划》、《各部门劳保用品计划表》。 产品开发部提供《委托购买材料清单》。 行政人事部提供《锅炉、维修物资需求计划〉。 相关部门下达的《物资采购申请单》。 采购计划的编制 采购部根据计划统计科《投产计划》、产品开发部《委托购买材料清单》、相关部门《物资采购申请单》结合仓储部《原辅料日报表》月末库存数量、安全库存数量、BOM于每月26日前编制完成《材料月度采购计划》。 采购部根据计划统计科《低值易耗品计划表》行政人事部《锅炉、维修物资需求计划》相关部门《物资采购申请单》结合仓储部五金库的库存数于每月26日前编制完成《零星物资采购计划》。 计划统计科根据《投产计划》编制外协件采购计划 采购计划的批准 《材料月度采购计划》经采购、仓储、财务、总经理批准。 《零星物资采购计划》经采购、仓储、财务、生产副总、总经理批准。 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：采购部 制造部计划统计科 V：采购部 S：仓储部 V：质保部 S：采购部 V:仓储部 V：采购部 监视和测量控制程序 不合格品控制程序 《采购订单》 《采购合同》 到货凭证 《材料报检入库单》 《 供应商自检报告》 《材料报检入库单》 《来货统计》 库存报表 《原辅料日报表》 《结算发票》 《供应商业绩评价》 《原辅料日报表》 采购计划的分解 采购部将批准采购计划分解成采购订单(包括品名、数量、含税价格、到货日期)。 采购订单经采购部长审核、总经理批准。 采购订单需有供方的签字确认。 制造部将外协件采购计划分解成订单 采购合同采购合同签订人员必须具有签约资格 采购合同须经、。 采购部根据供方《到货凭证》、《供应商自检报告》标准样板等进行收货，填写《材料报检入库单》2个小时内交质保部检验。 质保部收到《材料报检入库单》后，根据相应检验标准对来料进行验证，一般检验2个小时给出检验的结果；需进行性能检验的，最迟3天给出检验结果。 制造部计划统计科根据外协采购订单进行收货，然后到质保部送检，检验合格后入库。 对检验中出现的不合格品按照《不合格品控制程序》进行控制 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I 入库管理 仓储部收到合格《材料报检入库单》后，安 排叉车上货并在4个小时内在《原辅料日报 表》中登帐。 采购物资质