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内部审核资料汇编 南通广宏船舶重工（工程）有限公司 2010 安全内部审核资料汇编 目录 内部质量管理体系审核计划 首次会议签到表 内审检查表及审核记录 内审综合报告 内审不符合项清单 内审不符合报告 末次会议签到表 内 部 审 核 计 划 1.审核目的: 对本公司建立的安全管理体系体系运行的符合性、有效性进行审核，确定职业健康安全体系文件的制定是否科学、可行。 2.受审核部门: 管理层、办公室、工程部、施工小组、 3.审核依据: GB/T28001-2001标准。质量安全体系管理手册、程序文件及其他有关文件。 4.审核时间: 2010年2月23日 5.审核组组成员: 组长: A 杨德林 成员：B、陈建新 C袁兴龙 D 羌云祥 内审实施计划表 人员 日期 第一组A、B 人员 日期 第二组C、D 部门 条款 部门 条款 8:00～８:30 首次会议 组长：杨德林、组员：陈建新、袁兴龙、羌云祥 8:30～ 9：00 BCD 管理层 4.1 4.2 4.3、 4.3.3、4.4.1 、4.6 9：00-12：00 C、D 办公室 4.3.1．4.3．2．4.4.2、4.4.3 、 4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.3、4.5.4、 10：00