电梯安装合规性查表.docVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系检查表 受检查部门：工程部 检查日期： 检查员： 检查准则：QMS，EMS，OHS标准，体系文件、适用法律法规 管理体系要求 检查内容 检查方法 检查过程描述 检查结果判定 QMS 条款 OHS/EMS 条款 5.5.1职责和权限 4.4.1结构和职责 本部门的职责是什么？ 抽查，询问 5.4.1质量目标 4.3.3目标 ◆目标和指标的情况 ◆受检查部门是否均有相应的目标和指标？W ◆目标和指标是否具体并尽可能量化？W ◆目标和指标的实现情况 ◆是否制定了实施目标指标的方案？W ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？X ◆是否明确了责任部门和负责人？WX ◆是否已向有关人员传达？X ◆有关人员是否清楚？X ◆有无目标和指标实现的证据 ◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？WX ◆目标和指标是否定期评审、修订 ◆目标和指标是否定期评审、修订？WX ◆依据什么评审、修订？W ◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？W 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?W ◆是否规定了辨识的范围和对象?W ◆是否有危险源及其风险的清单?W ◆受检查部门的危险源及其风险有哪些?WX