正式-2近十二个月生产经营绩效统计表0911.docVIP

湖南省新化日月气门有限公司 近十二个月顾客导向过程绩效统计表 序号 顾客导向过程COP 归口管 理部门 测量\监测指标 统计 频次 计算方法 绩效指标实现结果 2008年 11月 12月 2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 合计 异常情况 处置结果 COP2 订单评审过程 销售部 合同评审率100% 每月 1次 （已评审合同/合同总数）×100% 产品交付准确率100% 每月 1次 （已准确交付产品/应交付产品总数）×100% COP3 工程变更过程 技术部 文件更改及时率100% 每年 1次 （已及时更改文件/应更改文件总数）×100% 100% 技术部 已删减此过程 无 无 无 COP4 生产工艺设计过程 技术部 重大设计责任失误为0 每年 1次 （重大设计责任失误/设计项目总数）×100% 100% COP5 生产件批准过程 技术部 一次提交成功批准率≥90% 每月 1次 （提交成功次数/提交总次数）×100% 98% COP6 生产制造过程 生产部、 生产车间 产品一次交检合格率≥95% 每月 1次 （产品一次交检合格数/一次交检总数）×100% 95%/100%/100% 入库成品合格率100% 每月 1次 （合格数/产品入库总数）×100% 产品产量（支） 每月 1次 按交检合格品实际产量统计 品种完成率 同上 （按期完成品种数/应完成品种总数）×100% COP7 产品交货过程 销售部 产品交付及时率100% 每年 1次 （已及时交付数/交付总数）×100% 100% 产品销售收入（万元） 每月 1次 按顾客收到并开票商品数统计 COP8 顾客服务过程 销售部 技术部 服务承诺履行率100% 每月 1次 （已履行服务承诺次数/服务承诺总数）×100% 100% COP9 顾客抱怨处理过程 质管部 抱怨回复及时率100%（回复≤3个工作日） 每年 1次 （已及时回复抱怨次数/抱怨总次数）×100% 未发生投诉 COP10 顾客满意度管理过程 销售部 顾客满意度平均≥94% 每年 1次 顾客满意分/100分 95% 企业利润（万元） 每月一次 按财务报告 湖南省新化日月气门有限公司 近十二个月管理和支持过程绩效统计表 序号 顾客导向过程COP 归口管 理部门 测量\监测指标 统计 频次 计算方法 绩效指标实现结果 2008年 11月 12月 2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 合计 M1 经营计划管理过程 办公室 计划完成率 每月一次 （已及时完成数/计划总数）×100% S1 样品管理过程 销售部 无 无 无 S2 文件控制过程 办公室 不充分或未及时发放次数为0 每年一次 （已充分及时发放数/应发放总数）×100% S3 记录控制过程 办公室 同上 每年一次 （已充分及时发放数/应发放总数）×100% S4 人力资源管理过程 办公室 培训计划完成率100% 每年一次 （已完成培训项数/计划培训数）×100% M2 管理评审过程 办公室 每年至少一次 每年一次 当年进行管理评审次数 S5 设施设备管理过程 生产部 保养和维修及时率100% 每年一次 （及时保养和维修台数/应保养和维修台数）×100% S6 工装管理过程 生产部 在用工装验证合格率100% 每年一次 （已验证合格数/在用工装总数）×100% S7 供应商管理过程 供应部 供方评价100% 每月一次 （已评价合格供应商数/现供货供应商数）×100% S8 采购管理过程 供应部 采购计划完成率100% 每月一次 （完成采购计划数/采购计划总数）×100% S9 采购产品检验过程 质管部 入库产品合格率100% 每月一次 （抽查发现入库产品合格数/抽查样本总数）×10