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人员出差管理规定3篇 　　一、目的 　　为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着”励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 　　二、适用范围 　　《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。 　　三、管理职责 　　综合管理部负责出差人员的统一管理。 　　1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 　　2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 　　3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 　　四、出差申请办理程序 　　1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 　　2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。 　　3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 　　五、出差费用领报规则 　　1.差旅费申领 　　1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 　　2)交总经理签字，财务经理核实。 　　3)到出纳处借款。 　　2.差旅费报销 　　1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。 　　2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。 　　3)交部门主管(部长)和总经理签字