内部质量管理体审核控制程序.docVIP

青岛瑞丰德泰塑料包装有限公司 内部质量管理体系审核控制程序 版本 页码 修订状态 A 第1页 共4页 第0次 编写部门 审核 批准 1 目的 验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持，特制定本程序。 2 适用范围 适用于对公司内部质量体系运行情况的审核。 3 职责 3．1企管部负责策划内部质量管理体系审核方案和编制《年度审核计划》，并组织协调内审活动的实施。 3．2管理者代表任命审核组长，审批内部质量管理体系审核方案和《审核计划》、《审核报告》。 3．3审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，提交《审核报告》。 3．4审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，开具《不符合报告》并跟踪不合格项纠正措施的实施。 3．5受审核部门配合内部质量管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。 4 工作程序 4．1审核计划的编制 4.1.1企管部根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的情况，于每年2月份制定质量管理体系审核方案和《年度审核计划》，报管理者代表审批。 4.1.2内部质量管理体系年度审核计划应包括以下内容： a)审核的目的、范围和依据； b)审核时间； c)受审核部门。 4.1.3编制计划时应注意的问题 a)全面覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场； b)对各个部门所开展的质量活