24 HH-209-24 A0 不合格品控制管理程序(品质部)2013.3.10.docVIP

持有部门： 文件目录 0．管理流程图 1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4．权责 5. 内容 6. 相关文件 7．引出文件 8. 相关表单 文件修改记录 修改日期 修改后版次 修改内容摘要 修改人 制订部门 品质部 制订日期 2013-2-22 生效日期 制 订 审 核 核 准 流程图 发现不合格品 OK NG OK NG 目的 为防止不合格品的误用，确保不合格品不投入加工、装配、交付、出厂，本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法 不合格标识卡样式 使用时机 使用方法 发现不良批或退货时，由QC首先悬贴此卡，以防误用，等待进一步处理指示。 不良批每堆/每版均应悬贴标示。 不良处理后应由QC人员确认并回收标识卡。 不良批处理后QC应重点确认并作记录。 不合格批经评审后决定为“让步接受”时，由QC换去“不合格禁用”卡而挂“让步接受”卡，且随货一直流转。 d、“让步接受”批在后续生产加工时 仍应特别注意，且“让步接受” 卡需一直保留至最后一道工序，由QC收回。 不良批经评审决定为“返工”或“挑选”时，由QC换去“不合格禁用”卡而挂“返工/挑选”卡。e、以评审决定，于“返工”或“ 挑选”前“□”处打“√”。 f、“返工”前应由品质部确认返工方法，使用工具，返工效果进行严格确认。 不良批经评审决定： 进料为退货时 厂内产品为“报废”时。由QC换去“不合格禁用”卡，而挂上“退货/报废”卡。 g、原材料不良需退货应由QC在合适位置作合适记号，以免厂商退回未处理再原样送回公司。 h、当有一联[报废申请单]在货品上时，该单位方可将此货品报废处理。 5.3 “待处理”标识卡样式： 不合格品需流入下一工序时使用 5.4 不合格来料、不合格外发加工品的处理： 5.4.1 IQC根据《进料检验标准》对来料、外发加工品进行检验，对判定为不合格品的来料或外发加工品悬挂“不合格禁用”标识卡。具体操作见《进料检验管理程序》。 5.4.2 如特殊情况需采用不合格品的，由采购部/品质部提出特采评审申请，经相关权责人员评审后，交生产经理或管理者代表进行审核并作出最后处理结果，如审核后仍无最终处理结果则呈总经理进行裁决处理，并将处理结果记录于相应报告中,处理方式有以下三种： A、让步接受：若此批材料被判定为可特采使用时，特采物料最终采购需知会供应商进行改善，由IQC悬挂“让步接受”标识卡，以供追溯。 B、返工/挑选或退货: 由IQC悬挂“返工”、“挑选”或“退货”标识卡，并将不合格品拉到仓务组“不合格品”区域内,由仓库开出[退货单]由采购联络厂商及时运回. C、需索赔的：因来料不合格或外发加工不合格造成公司经济损失的，财务部根据品质部发出的CAR核算损失，财务核算完成后返回品质部，品质部根据财务核算后损失金额发出《索赔通知单》交采购部，采购部收到品质部发出的《索赔通知单》即时转发给供应商或加工商，并要求其在6个工作日内回复特殊情况由采购部申请延期，采购部收到供应商签回的《索赔通知单》后转交给品质部，由品质部复印一份给财务核算。 5.4.3 在制程过程中发现来料不合格或外发加工不合格时，发现单位需在第一时间通知品质部相关人员处理。品质部调查确认不合格后发出CAR，交品质部负责人确认处理意见，如需特采参照5.4.2执行。 5.4.4 IQC根据处理意见对不合格品实施措施进行跟踪（包括标识、隔离、退仓等），并将不良样品及CAR报告一起交采购部，采购部将CAR报告传给供应商，要求供应商按照报告签署处理意见即时处理并在2日内回复原因分析及改善措施，如供应商对来料处理异常意见有不一致时按5.2.4要求进行评审。 5.4.5 IQC根据调查结果发现单位需将不合格样品交处理部门保存至处理完毕，所有不合格品需退仓保存，以备供应商查对样品。采购部将供应商回复报告交品质部保存。 5.4.6 当来料或外发加工品判定为退货、索赔或折扣的，根据5.4.2 C条款执行。 5.5 不合格制程品的处理： 5.5.1 各工序在生产过程中发现不合格品时及时通知现场QC进行确认，判定为不合格品时QC必须即时予以标识、隔离，并立即通知操作员予以改善，无法改善时立即停机同时通知品质组长或主管、生产组长/主管予以即时解决，并将处理结果记录在检验记录表上，必要时发出CAR报告。 5.5.2 CAR报告发出时机： 轻微缺陷且不良率超过5%； 已造成经济损失； 严重缺陷超过正常损耗范围，造成补单或欠数的。 品质部或其它部门认为有必要发出CAR报告时。 属制程失败时：① 返工、挑选；② 欠数；③ 让步接受且不良率达5%以上；④ 补纸。 5.5.2、CAR报告经品质工程编号后就异常信息描述及要求进行填写后并确认责任部门交品质部负责人确认后交生产经理确认处理意见，品质工程收到签署处理意见报