GL-014-A户及订单管理规定.docVIP

修 订 记 录 修 订 摘 要 审核 批准 A/0 初版 目录 1.目的 ………………………………………………………………3 2.定义 ………………………………………………………………3 3.适用范围 …………………………………………………………3 4.管理职责 …………………………………………………………3 5.工作程序 …………………………………………………………3 6.工作流程图 ………………………………………………………5 7.相关文件 …………………………………………………………6 8.相关表单 …………………………………………………………6 9.分发部门 …………………………………………………………6 1.目的 本程序目的在于确定顾客订单的流程导向，以保证充分了解顾客的要求，确保按订单的要求交付产品，使顾客满意，以及避免公司遭受不必要的商务风险。 2.定义 非正常生产：以PPAP为节点，为满足PPAP前小批量供货的生产。 3.适用范围 适用于本公司所有顾客的订单管理。 管理职责 4.1业务人员负责与顾客以及与公司内部人员沟通，接收订单并明确客户订单的交货条件 以及货款的跟踪。 4.2订单管理人员负责评审一般订单、制定《发运计划》、待得到销售的通知后通知财务开具发票，并跟踪订单的完成情况。 4.3订单管理人员每周更新《发运计划》，部门审核后释放给制造部以及仓库，以便制定相应的生产计划及运输安排。 4.4业务人员负责组织相关人员进行特殊订单的评审、发运及后续操作直至特殊订单完成。 5. 工作程序 5.1订单的分类：本公司的订单分为一般订单和特殊订单两种： 5.1.1已为顾客批量供货的产品的合同或订单称为一般订单，其形式包括传真、Email、口头订单、电子数据系统等。 5.1.2符合以下要求的为特殊订单： 产能超出供货协议范围，质量、交货期或包装等方面有特殊要求的订单 新客户、新项目的订单，（PPAP前的非正常生产性订单） 其他（如零星需求的、价值较高等的订单） 5.2订单的接收 5.2.1对于一般订单，由订单管理人员对其进行接收。 5.2.2对于特殊订单，必须为书面形式才予接收。 5.3订单的评审 5.3.1对于一般订单，由订单管理人员在接到订单后2个工作日内与生产计划人员确认交货期等要求，如生产车间能满足订单要求，则订单管理人员进行回复即可；如满足不了按时交货，则订单管理人员应立即与顾客取得沟通，要求更改交货期或者其它要求，见5.5.4和5.5.5。 5.3.1.1订单管理人员在做订单评审制定《发运计划》的过程中，要考虑客户端中转库的安全库存水平，安全库存水平的定义要考虑到运输所需的时间，运输的路线及运输方式，通常成品的安全库存不应低于客户一个星期的产品消耗量。 5.3.2对于特殊订单，业务部在接到订单后，业务人员负责在3个工作日内召集相关部门进行评审。 5.3.2.1技术部负责技术能力方面等进行评审。 5.3.2.2品质部负责检测能力、验收标准及质量管理体系要求等进行评审。 5.3.2.3采购部负责评审满足采购物资的交货期、数量以及物流方式。 5.3.2.4制造部负责评审生产能力、机器设备负荷能力及人力安排。 5.3.2.5财务部负责产品成本、付款周期等方面的评审。 5.3.2.6各相关部门评审通过后，由业务部报总经理批准。 5.3.2.7各相关部门在评审时如有疑义或意见不一致时，需向业务部提出，由其与顾客进行沟通及协商。 5.3.3如果订单涉及的顾客为现有顾客，产品为该顾客有稳定需求的现有批量产品并且价格已确定，财务部须每月检查客户资金信用度，如超出信用期，则通知业务员，业务员应和顾客沟通，顾客须将欠款降到规定的额度或具备合理解释后才可释放订单。 5.4订单的修订及取消 5.4.1当产生来自内部或外部的订单修订时，业务人员及订单管理人员须立即停止当前此订单，等修订过程结束后，方可重新按照修订后的新订单执行。 5.4.2当客户提出要求修订订单时，如修订内容仅涉及业务部工作范围时，则由业务员签字后，便可修订合同。 5.4.3当修订内容涉及到其它部门时，提交相关部门提出评审意见并签字，由业务人员批准后方可修订订单，如各评审部门意见不一致时，由总经理裁定。 5.4.4当修订内容有特殊要求与原评审内容差异较大时，则须按5.4条款规定重新评审后修订或重新签订订单。 5.4.5本公司提出订单修订要求时，业务部负责将修订要求与顾客商讨，取得一致意见。 5.4.6当修订的合同经本公司有关部门评审确认后，业务部必须把修订后的订单内容通知公司相关职能部门，并回执给客户。 公司原则上不接受因客户自身原因提出的取消订单的要求，客户须对由于订单取消对为公司造成的损失责任，公司保留寻求法律手段获取赔偿的权利。对于重