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新兴铸管集团有限公司 2008年度工作会文件之三 广泛深入地开展“管理效益年”活动 促进集团企业又好又快地发展 刘三省 (二ΟΟ八年一月十八日) 同志们: 刚刚过去的2007年,是集团发展史上极不平凡的一年,一年来,集团层面的业务板块整合基本完成,经济结构的战略性调整迈出了坚实步伐,主营业务收入和利润总额实现了“双突破”，浓墨重彩地在集团发展史上写下了一笔。2008年是集团企业发展任务最为繁重、最为艰巨和最为关键的一年,集团企业将面临众多挑战：一是中央实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，将会增加贷款融资和货款回收的难度；二是新《劳动合同法》和职工带薪休假制度的实施以及原材料、水电油运价格的高位运行，加大了企业成本压力；三是出口退税调整和人民币不断升值，加剧了产品出口难度和国内市场的竞争；四是部分企业盈利基础脆弱，对宏观调控的承受能力较弱。据此,广泛深入地开展“管理效益年”活动,夯实集团企业管理基础，转变经济增长方式，是全面完成2008年预算目标、实现集团企业又好又快发展的关键。基于以上分析，我对集团公司去年的经济运行情况做一个简要总结,对2008年的工作讲几点意见。 一、对一年来主要工作的回顾 （一）主要经济指标完成情况。 根据集团公司财务统计快报，2007年集团各企业共完成营业收入246亿元，同比增长27.12%；实现利润总额14.10亿元，同比增长49.54%；净资产收益率达到6.33％，同比提高1.15个百分点；成本费用占主营业务收入比例为94.77%，同比下降0.37个百分点；流动资产周转次数1.67次，同比加快0.2次。 四大板块、五大公司的经济指标完成情况是: ----股份公司全年完成营业收入142.39亿元，同比增长35.57%；实现利润总额9.75亿元，同比增长24.48%；净资产收益率达到13.05％，同比提高1.01个百分点；成本费用占主营业务收入比重为93.44%，同比升高0.4个百分点；流动资产周转次数1.93次，同比提高0.24次。 ----际华轻工全年完成营业收入87.41亿元，同比增长21.71%；实现利润总额2.72亿元，同比增长115.57%；净资产收益率6.56％，同比提高2.96个百分点；成本费用占主营业务收入比重97.85%，同比下降1个百分点；流动资产周转次数1.81次，同比加快0.19次。 ----新兴重工全年完成营业收入19.68亿元，同比增长37%；实现利润总额6316.59万元，同比增长56.31%；净资产收益率4.72％，同比提高0.03个百分点；成本费用占主营业务收入比重96.24%，同比下降0.86个百分点；流动资产周转次数1.69次，同比加快0.35次。 ----新兴置业全年完成主营业务收入2.14亿元，同比增长17.46%；实现利润总额4056.88万元，同比增长42.77%；净资产收益率3.62％，同比提高1.13个百分点；成本费用占主营业务收入比重80.33%，同比下降6.59个百分点；流动资产周转次数0.62次，同比略有降低。 ----新疆金特重组后完成营业收入6.28亿元，实现利润总额8819万元，净资产收益率达到16.24％，成本费用占主营业务收入比重91.36%，流动资产周转次数2.33次。 （二）经济运行特点。 1、营业收入快速增长，经济规模不断扩大。2007年集团公司营业收入首次突破200亿元大关，比2006年净增52.46亿元，达到246亿元，增长率为27.12%，跟上了中央企业21％的平均增长速度。实现主营业务收入同比增长的企业有45家，占86％;集团二三级企业中，实现营业收入超100亿的企业1家，超50亿的企业1家，超10亿的2家，超5亿元的企业上升到4家。 2、经济效益大幅提高，盈利能力不断增强。集团企业通过开拓市场、调整改造和降本压费，盈利能力不断增强，2007年利润总额突破10亿元，同比净增4.67亿元，达到14.10亿元，同比增加49.54%。利润总额同比增长的企业47家，占88.7%；总资产报酬率为6.7 %，同比提高1.45个百分点。 3、各大板块全面盈利，增盈减亏效果明显。2007年集团四大板块、五大公司全部盈利，盈亏相抵后，净增利润4.67亿元，其中股份公司增盈1.92亿元，际华轻工增盈1.46亿元，就连际华轻工己连续亏损8年的胶布鞋行业通过结构调整和“增盈、限平、停亏”,在2007年也实现了整体盈利;集团三级企业中的亏损户减少到9户，同比减亏1019万元。