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东莞市麦克电子科技有限公司 前提方案（PRP）危害分析表 文件编号：WI-HACCP-04 A/0 起草人 年 月 日 颁发部门：公司各部门 审核人 年 月 日 生效日期： 年 月 日 批准人 年 月 日 前提方案（PRP）危害分析表 1.目的 对危害分析和预防措施进行控制，以确保所有与卫生有关的人员,设备,环境的前提方案（PRP）的可能发生的生物性、化学性和物理性的潜在危害都能够被识别。 2.范围 适用于本公司的人员,设备,环境等前提方案（PRP）的卫生状况的显著危害进行分析，并对此危害采取预防措施进行控制。 3. 职责 3.1 HACCP小组：负责产品危害分析。 3.2 HACCP确认小组：负责对危害分析的结果进行充分与适合性的确认。 4. 程序 前提方案（PRP）危害分析表 加工步骤 确定本步骤引入、控制或增加的危害 危害的风险评估 对第三栏的判断和依据 何种控制/预防措施 控制措施 危害发生的 可能性 危害的 严重性 是否为 显著危害 1、个人卫生 生物性：细菌、大肠菌群 1 3 3 员工不注意个人卫生 员工交叉污染 按照良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制 PRP 化学性：无 不存在污染可能性 不适用 PRP 物理性：头发、衣物纤维 2 2 3 员工不注意个人卫生 着装不规范 工作服纤维带入产品，但危害很少 按照良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制 后续更衣、风淋处理 定期的员工卫生检查 工序中产品的目视检查处理 PRP 2、设备、用具清洁消毒 生物性：细菌、大肠、霉菌 1 3 3 设备、用具清洗消毒不彻底，残留微生物生长繁殖 按照GMP规范、SSOP规范序进行控制 按各设备清洁操作程序控制 PRP 化学性：清洁剂、消毒剂残留 1 2 2 没按标准工艺操作规程进行清洁、消毒，造成残留 按照GMP规范、SSOP规范进行控制 每次清洁后按照设备清洁管理规程检测清洗残留 PRP 物理性：细小纤维 2 2 3 清洁用具中纤维脱落，但不会对人体造成严重伤害 按照GMP规范、SSOP规范进行控制 按各设备清洁操作程序控制 后工序有目视检查处理 PRP 3、环境卫生 生物性：细菌、酵母菌、霉菌 3 2 4 人员、物料、空气引入或空气洁净度不符合要求，可能会造成产品污染，影响产品的卫生状况 车间装风淋、空气净化设施、物料缓冲清外包 进入车间的人员、物料消毒处理；定期对车间内的设施、空气消毒处理 良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制 定期的空气质量进行监控 PRP 化学性：无 不存在化学性污染的可能性 不适用 PRP 物理性：灰尘、毛发、细小纤维 2 2 3 未及时关闭的门或未设置风淋设施的车间容易引入以上杂质 车间加装风淋、空气净化设施、物料缓冲清外包 良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制 定期的空气质量进行监控 PRP 4、设备维护保养 生物性：细菌、大肠菌群 1 3 3 员工、维修人员在操作中带入 维修保养完成后没按规定进行清洗、消毒 按照良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制 按照机器设备管理程序执行 按各设备清洁消毒管理规定控制 PRP 化学性：润滑油，防锈油 1 2 3 添加润滑油过多，润滑油溢出 设备发生故障，润滑油渗出 对与产品接触的设备表面润滑选择食品包材级润滑油、防锈油 按工艺操作规程添加润滑油 PRP 物理性：铁屑 1 3 3 维修人员及维修工具带入，从未发生过这种情况，也从未发生过这方面的客户投诉。 1按照GMP规范、SSOP规范进行控制 2按照机器设备管理程序执行 3按各设备清洁消毒管理规定控制 4后工序有目视检查处理 PRP customer qualification preliminary examination of the material of the borrower for the loan person, determine whether you meet the loan conditions (standard specification for details of the conditions the fifth chapter 5.1 loans and borrower conditions). 3. agree loan person decides to accept, according to interviews ... First, the jurisdiction of the head office, branches and risk managem