安全生产行政执场检查通用方案.docVIP

附件 康乐社区安全生产行政执法现场检查通用方案 序号 检查项目 检查内容和标准 检查方法 查出问题 处理意见 一 依法取得有关安全生产行政许可的情况 非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化学品经营许可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹经营（零售）许可证等安全生产许可证件 查看证件 二 作业场所职业危害防治的情况 职业健康管理机构设置、人员配备情况 查看文件 职业危害防治制度和规程的建立、落实及公布情况 查看资料 主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况 查看文件 作业场所职业危害因素申报情况 查看资料 作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况 查日常监测记录和检测评价报告 职业危害防护设施的设置、维护、保养情况，以及个体防护用品的发放、管理及从业人员佩戴使用情况 查维护检修保养记录、发放台帐和进货资质证明 职业危害因素及危害后果告知情况 查合同、培训档案，现场询问 职业危害事故报告情况 查看事故档案 三 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 安全生产责任制 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位责任制 查看文件 安全生产规章制度和操作规程 非煤矿山 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程 查看资料 危 化 品 制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度；编制岗位操作安全过程和符合有关标准规定的作业规程 查看资料 烟花爆竹 生产企业 安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全技术措施审批制度；事故隐患整改制度、安全设施设备管理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、安全投入保障制度、重大危险源检测监控和安全评估制度、防护用品（具）管理制度，以及原材料、辅助材料购买、检验、使用和保管制度，职业卫生管理制度；符合GB11652要求的操作规程 查看资料 三 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 安全生产规章制度和操作规程 烟花爆竹 批发企业 安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全投入保障制度、安全检查制度、从业人员安全教育培训制度、仓库安全管理制度、仓库安全保卫制度、动火作业管理制度、安全设备设施管理制度、重大危险源监控措施和事故隐患整改制度、产品流向登记制度和产品出入库检查验收制度，装卸、搬运、消防等作业安全规程 查看资料 工 商 贸 安全生产会议制度，安全生产检查制度，安全生产教育培训制度，安全生产奖惩和责任追究制度，岗位标准化操作制度，生产安全事故隐患排查治理制度，重大危险源检测、监控、管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，特种作业人员管理制度，生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度，安全生产投入及安全费用提取和使用制度，其他。根据企业不同岗位、工种建立健全操作规程 查看资料 四 按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况 安全生产费用 非煤矿山 依据开采的原矿产量按月提取。石油每吨原油17元，天然气每千立方米原气5元，金属露天矿山每吨4元、井下矿山每吨8元，核工业矿山每吨22元，非金属露天矿山每吨（立方米）1元、井下矿山每吨（立方米）2元，小型露天采石场每吨0.5元 查看财务账本和凭证 危 化 品 以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取。全年实际销售收入在1000万元及以下的按照4％提取；在1000 查看财务账本和凭证 四 按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况 安全生产费用 生产企业 万元至1亿元（含）的按照2％提取；在1亿元至10亿元（含）的按照0.5％提取；在10亿元以上的按照0.2％提取 烟花爆竹生产企业 按照年度销售收入按年计算，分月提取。当年销售收入在200万元（含）以下的按3.5％提取；超过200万元至500万元（含）的部分按3％提取；超过500万元至1000万元（含）的部分按2.5％提取；超过1000万元以上的部分按2％提取 查看财务账本和凭证 安全生产风险 抵押金 原则上不超过500万元。其中，小型企业不低于30万元（不含30万元）；中型企业不低于1